PDF《陕西省公安厅交通警察总队 2019 年部门综合预算说明》

(二)财政拨款收支情况. 2019年本部门财政拨款收支7569.48万元,收支减少1062.78万元,减少12.3%,主要原因同上.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况. 2019年本部门当年一般公共预算拨款支出5996.99万元,较上年增加705.36万元,增长13.3%,主 要原因是人员基本工资等调资和新增了部分专项业务经费预算.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门2019年一般公共预算支出5996.99万元,其中:人员经费2535.74万元,占比42.28%;

公用 经费支出688.12万元,占比11.5%;

专项业务经费支出2773.13万元,占比46.22%.按功能科目分类: (1)行政运行(2040201)3045.7万元,较上年减少159.92万元,减少4.9%,原因:一是压缩了 部分行政运行经费支出;

二是将上年度编入行政运行经费的办公设备购置经费调整至其他功能科目分 类编报;

(2)一般行政管理事务(2040202)1522.13万元,较上年增加422.13万元,增长38.4%,原因是 财政预算新增了部分专项业务经费;

(3)信息化建设(2040219)877万元,较上年增加134.54万元,增长18.1%,原因是财政预算新 增了部分专项业务经费;

(4)执法办案(2040220)304万元,较上年增加304万元,原因是根据实际工作需要,财政预算 新增了部分执法办案装备购置经费. (5)培训支出(2050803)70万元,同上年持平;

(6)住房公积金(2210201)178.16万元,较上年增加4.61万元,增长2.7%,原因是人员基本工 资增长带来的住房公积金自然增长.

图表如下:单位:万元 支出功能科目分类 2019年部门预算 2018年部门预算 本年度与上年度对比 增减幅度 百分比 行政运行(2040201) 3045.7 3205.62 -159.92 -4.9% 一般行政管理事务(2040202) 1522.13

1100 422.13 38.4% 信息化建设(2040219)

877 742.46 134.54 18.1% 执法办案(2040220)

304 0

304 100% 培训支出(2050803)

70 70

0 住房公积金(2210201) 178.16 173.55 4.61 2.7% 合计 5996.99 5291.63 705.36 13.3%

3、支出按经济科目分类的明细情况. (1)按照部门预算支出经济分类科目说明: 2019年本部门一般公共预算支出5996.99万元,其中: 工资福利支出(301)2368.5万元,较上年减少21.15万元,减少0.8%,原因是根据单位实际情况, 调减了部分民警加班补贴和执勤岗贴预算支出;

商品和服务支出(302)3167.49万元,支出较上年增加352.53万元,增长12.5%,原因是财政新增 了部分专项业务经费预算;

对个人和家庭的补助支出(303)10万元,较上年减少17.02万元,减少63%,原因是根据单位实 际情况,减少了对个人和家庭的补助支出预算;

资本性支出(310)451万元,较上年增加391万元,增长651%,原因是财政预算新增了全省危化 品运输车监管终端设备购置和交通管理信息化建设等项目的预算.

图表如下:单位:万元 支出经济科目分类 2019年部门预算 2018部门预算 本年度与上年度对比 增减幅度 百分比 工资福利支出(301) 2368.5 2389.65 -21.15 -0.8% 商品和服务支出(302) 3167.49 2814.96 352.53 12.5% 对个人和家庭补助支出(303)

10 27.02 -17.02 -63% 资本性支出(310)

451 60

391 651% 合计 5996.99 5291.63 705.36 13.3% (2)按照政府预算支出经济分类科目说明: 2019年本部门一般公共预算支出5996.99万元,其中:机关工资福利支出(501)2368.5万元;

机关商品和服务支出(502)3167.49万元;

机关资本性支出

(一) (503)451万元;

对个人和家庭的 补助(509)10万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比.