PDF《陕西省公安厅交通警察总队 2019 年部门综合预算说明》

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表 否表11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否表12

2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 否表13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款 三公 经费及会议费、培训费支出预算表 否表14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 否表15

2019 年部门整体支出绩效目标表 否表1 2019年部门综合预算收支总表 单位:万元 收入支出项目预算数 支出功能分科目(按 预算数 部门预算支出经济科目(按 预算数 政府预算支出经济分 预算数

一、部门预算 5,996.99

一、部门预算 7,569.48

一、部门预算 7,569.48

一、部门预算 7,569.48

1、财政拨款 5,996.99

1、一般公共服务支出 0.00

1、人员经费和公用经费支出 3,223.86

1、机关工资福利支出 2,368.50 (1)一般公共预算拨款 5,996.99

2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2,368.50

2、机关商品和服务支出 3,764.10 其中:专项资金列入部门预算的项目 0.00

3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 845.36

3、机关资本性支出

(一) 1,426.88 (2)政府性基金拨款 0.00

4、公共安全支出 6,866.35 (3)对个人和家庭的补助 10.00

4、机关资本性支出

(二) 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00

5、教育支出 70.00 (4)资本性支出 0.00

5、对事业单位经常性补助 0.00

2、上级补助收入 0.00

6、科学技术支出 0.00

2、专项业务经费支出 4,345.62

6、对事业单位资本性补助 0.00

3、事业收入 0.00

7、文化体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00

7、对企业补助 0.00 其中:纳入财政专户管理的收费 0.00

8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 2,918.74

8、对企业资本性支出 0.00

4、事业单位经营收入 0.00

9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00

9、对个人和家庭的补助 10.00

5、附属单位上缴收入 0.00

10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00

10、对社会保障基金补助 0.00

6、其他收入 0.00

11、节能环保支出 454.97 (5)资本性支出(基本建设) 0.00

11、债务利息及费用支出 0.00

12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 1,426.88

12、债务还本支出 0.00

13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00

13、转移性支出 0.00

14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00

14、预备费及预留 0.00

15、资源勘探信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00

15、其他支出 0.00

16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00

17、金融支出 0.00

3、上缴上级支出 0.00

18、援助其他地区支出 0.00

4、事业单位经营支出 0.00

19、国土海洋气象等支出 0.00

5、对附属单位补助支出 0.00

20、住房保障支出 178.16

21、粮油物资储备支出 0.00

22、国有资本经营预算支出 0.00

23、灾害防治及应急管理支出 0.00

24、预备费 0.00

25、其他支出 0.00

26、转移性支出 0.00

27、债务还本支出 0.00

28、债务付息支出 0.00

29、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 5,996.99 本年支出合计 7,569.48 本年支出合计 7,569.48 本年支出合计 7,569.48 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 1,572.49 其中:财政拨款资金结转 1,572.49 非财政拨款资金结余 0.00 收入总计 7,569.48 支出总计 7,569.48 支出总计 7,569.48 支出总计 7,569.48 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位:万元 单位编码 单位名称 总计 部门预算 合计 一般公共预算拨款 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位 上缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 (非财政 性资金) 其他收入 小计 其中:专项资金 列入部门预算项 目** **