PDF《云南一乘驾驶培训股份有限公司》

云南一乘驾驶培训股份有限公司?反馈意见回复? 1?/?48? ? 关于 云南一乘驾驶培训股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 主办券商 云南一乘驾驶培训股份有限公司?反馈意见回复? 2?/?48? ? 关于云南一乘驾驶培训股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵司《云南一乘驾驶培训股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》 (以 下简称 《反馈意见》 )的内容要求,申万宏源证券有限公司(以下简称 主办 券商 )组织拟挂牌公司、信永中和会计师事务所(以下简称 申请人会计师 ) 、 北京大成(上海)律师事务所(以下简称 申请人律师 )对贵司出具的《反馈 意见》进行了认真核查和进一步调查,已逐条落实,对涉及《公开转让说明书》 等材料相关部分的内容进行了修改及补充说明.

我们结合本次补充反馈意见回复相应修订了公开转让说明书, 修订处以楷体 加粗标明. 本回复中简称或名词释义与《公开转让说明书》中相同,项目组指申万宏源 证券云南一乘项目组,调查人员专指申万宏源证券云南一乘项目组成员.本回复 中楷体加粗文字,系对《公开转让说明书》及《主办券商推荐报告》按《反馈意 见》要求作出的补充披露或修改披露. 申请人律师根据《反馈意见》 ,就其再次核查的情况出具了补充法律意见书. 云南一乘驾驶培训股份有限公司?反馈意见回复? 3?/?48? ?

一、公司特殊问题 问题

1、申报文件显示,公司在使用尚未取得土地证及规划手续 的租赁土地时, 存在违反与当地政府签订的土地租赁协议中约定的土 地用途的情况. 请公司补充披露上述土地在公司生产经营中的作用及 重要性.请主办券商、律师补充核查以下事项并发表意见:(1)上 述违反土地用途使用土地的行为是否属于重大违法违规行为, 是否存 在受到主管部门处罚的风险, 请提供充分的判断依据, 并针对该事项 说明对主管部门的尽职调查及确认情况.(2)公司是否存在不能取 得土地使用权证及规划手续的情况, 请提供充分的判断依据, 并说明 针对该事项对主管部门的尽职调查情况.(3)上述租赁土地上是否 存在附属房产或公司自建房产,如是,请核查:①房产的房屋产权证 书的取得情况, 并对房屋的权属是否清晰, 是否存在权属纠纷或潜在 纠纷发表意见;

②上述房产是否履行了规划、 环评、 验收等审批手续, 如否,未取得规划许可证、环评及验收的原因及补办的可预期性,并 对上述核查事项发表意见.(4)上述租赁协议是否存在因公司违反 约定而被租赁方终止的风险,公司的房产(如有)是否存在被拆迁的 风险.(5)公司的相应风险管理措施及其有效性.(6)上述事项对 公司持续经营能力是否产生重大影响.请公司全面披露上述核查情 况. 回复: (1)上述违反土地用途使用土地的行为是否属于重大违法违规行为,是否 存在受到主管部门处罚的风险,请提供充分的判断依据,并针对该事项说明对 主管部门的尽职调查及确认情况. 项目组和律师核查了公司使用租赁土地建设驾驶培训基地(即: 云南泛亚 云南一乘驾驶培训股份有限公司?反馈意见回复? 4?/?48? ? 国际驾驶员培训基地 )的主要报批文件、走访了晋宁县国土资源局、晋宁县规 划局和晋宁县晋城镇人民政府等政府主管部门,取得了相应的政府文件、证明等 材料,并核查了公司与晋宁县人民政府签订的《土地租赁协议》及通过出让方式 取得的部分国有土地使用权的相关资料,核查过程如下: ①公司使用租赁土地建设驾驶培训基地的土地来源情况