PDF《2019年》

新增一次性退休补贴项目. 2019年一般公共预算支出预算为1813.53万元, 与上年相比增加172.94 万元,增长10.54%. 支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出1813.53万元, 与上年相比增加172.94万元,增长 10.54%. 主要原因是2019年度协商计划内容增加,组织外出学习考察;

安排 政协委员培训;

机关新调入工作人员.

三、政府性基金预算收支情况

三、政府性基金预算收支情况 2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况 中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室2019年一般公共预算 拨款安排的基本支出预算1403.53万元,其中:

(一)人员经费

(一)人员经费 1077.99万元. 万元. 主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本 医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 退休 费、 生活补助.

(二)日常公用经费

(二)日常公用经费 325.54万元. 万元. 主要包括: 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 物业管理费、 差旅费、 因公出国(境)费用、 维修(护)费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 公 务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出. 其中机关运行经费预算251.30万元,主要用于本部门行政机关和参公事业 单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

五、重要事项说明

五、重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况说明 2019年,本单位无政府采购预算支出(具体参数参考模板).

(二)一般公共预算拨款安排的

(二)一般公共预算拨款安排的"三公 三公"经费情况 经费情况 2019年,中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室部门通过一 般公共预算拨款安排的"三公"经费预算共 53万元,其中因公出国(境)经费20万元,公务用车购置及运行维护费20万元,公务接待费13万元. 2019年"三公"经费预算 比去年增长1万元. 其中: 因公出国(境)费与 去年持平. 公务用车购置及运行费与去年持平. 其中:公务用车购置费去年 无预算数. 公务用车运行维护费与去年持平. 公务接待费比去年增长1万元. 主要原因是接待来我市调研考察的政协团组及人数有所增加.

(三)其他情况说明

(三)其他情况说明 截至2018年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆10 辆.单位价 值50万元以上的大型设备0 台. 2019年预算安排购置50万元以上的大型设 备0 台. 2019年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标 管理,涉及当年财政拨款30.00万元.

六、名词解释

六、名词解释

一、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和 改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面 的收支预算.

二、其他收入: 指除"一般公共预算收入"、"政府性基金预算收入"、"专 户管理的教育性收费、医疗收费收入"等以外的收入.