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2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 株洲冶炼集团股份有限公司

2013 年半年度报告

7 报告期实现利润总额-19296.28 万元,同比减亏 16144.24 万元,其中: 1)主营业务利润 29134.62 万元, 同比增加 3923.91 万元. 其中: 主营业务毛利同比增加 4051.42 万元, 营业税金及附加同比增加 127.51 万元. 主营毛利增加的原因是主要产品的价差同比增加. 2)期间费用总额 29550.00 万元,同比减少

5001 万元.其中管理费用同比减少 2397.40 万元, 财务费用同比减少 2661.63 万元.管理费用减少主要原因是公司提升管理、严控费用,其中人 工费用同比减少 450.13 万元,税费同比减少 944.86 万元.财务费用减少主要原因是公司降低融 资成本,利息支出同比减少,汇兑收益同比增加. 3)资产减值损失 24810.48 万元,同比减少 2632.62 万元.主要是本期计提的存货跌价准备较 上期有所减少. 4)公允价值变动收益-1559.27 万元,比上期减少 555.89 万元.主要是本期公司套期工具合约 的公允价值变动损失增加. 5)投资收益 3665.66 万元,同比增加 3495.66 万元.主要是本期出售西部矿业股票

500 万股, 增加了投资收益. 6)营业外收支净额 3643.49 万元,同比增加 1664.72 万元.主要是营业外收入中资源综合利 用产品享受即征即退增值税较上年同期增加 2266.57 万元. (2) 经营计划进展说明

2013 年公司计划实现营业收入

142 亿元,完成铅锌总产量 63.5 万吨.

2013 年上半年,公司实现营业收入 70.65 亿元,完成全年预算的 49.75%,营业收入基本完成 预算进度目标.上半年,公司完成铅锌总产量 30.65 万吨,完成全年预算的 48.27%.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 工业 7,019,965,614.38 6,724,879,094.28 4.20 23.73 24.10 减少 0.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 锌产品 3,496,342,193.80 3,246,790,209.87 7.14 4.77 1.41 增加 3.08 个百分点 铅产品 574,154,158.34 542,395,588.06 5.53 1.62 2.75 减少 1.04 个百分点 稀贵产品 631,564,613.09 614,636,125.39 2.68 1.10 10.33 减少 8.14 个百分点 硫酸 41,986,648.23 50,335,070.13 -19.88 -31.17 16.57 减少 49.10 个百分点 其他 75,358,707.04 69,306,931.60 8.03 -10.68 -22.61 增加 14.18 个百分点 自营 2,200,559,293.88 2,201,415,169.23 -0.04 119.77 120.23 减少 0.21 个百分点 株洲冶炼集团股份有限公司

2013 年半年度报告

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2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 6,087,838,680.87 7.65 国外 932,126,933.51 4,932.22 国内营业收入较上年同期增长 7.65%,主要是产品销售数量增加;

国外营业收入较上年同期增 长4932.22%,主要是公司子公司出口销售增加.

(三) 核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化.

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 截至

2013 年6月30 日,公司投资上海期货交易所的长期股权投资期货会员资格

50 万元,本报 告期未发生变化;

期初持有西部矿业股票