PDF《2013 年半年度报告》

4、预算、计划完成情况分析

2013 年营业总收入预算

1715 亿元,上半年实际 963.0 亿元,完成年度预算 的56%;

营业成本预算

1559 亿元, 上半年实际 873.8 亿元, 达到年度预算的 56%. 下半年,公司将积极应对困难和挑战,进一步分解、落实好各项举措,力争继续 保持国内行业领先的经营业绩.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分经营分部情况 单位:百万元 分行业 分部营业 收入 分部营业 成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 钢铁制造 66,297 60,213 9.2% -17.02% -19.66% 上升 2.99 个百分点 钢铁销售 88,131 86,303 2.1% -6.11% -6.17% 上升 0.06 个百分点 其他7,645 6,538 14.5% -1.04% -2.62% 上升 1.39 个百分点 分部间抵销 -65,774 -65,672 0.2% -21.07% -21.13% 上升 0.07 个百分点 合计96,299 87,382 9.3% -1.89% -3.31% 上升 1.34 个百分点 注:分部营业收入含营业收入、手续费及佣金收入、利息收入及财务公司投资收益.公司按 内部组织结构划分为钢铁制造、钢铁销售和其他经营分部.钢铁制造分部包括本公司、梅钢 公司等钢铁制造单元,钢铁销售分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元,其他分部包括金 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年半 半年 年度 度报 报告 告-9-融、化工、信息等其他单元.

2、主要钢铁产品营业收入、成本情况 单位:百万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 冷轧碳钢板卷 25,929 22,289 14.0% -5.3% -9.0% 上升 3.49 个百分点 热轧碳钢板卷 15,999 13,635 14.8% 2.7% -2.5% 上升 4.55 个百分点 宽厚板 2,584 2,637 -2.1% -45.4% -49.3% 上升 8.01 个百分点 钢管产品 5,227 4,809 8.0% 2.7% 6.2% 下降 3.06 个百分点 其他钢铁产品 3,962 3,911 1.3% -10.5% -15.1% 上升 5.40 个百分点 合计53,702 47,282 12.0% -18.0% -22.9% 上升 5.58 个百分点 注: 宽厚板产品营业收入及营业成本比上年同期降幅较大, 主要是去年同期含罗泾厚板销量.

3、主要业务分地区情况 上半年公司出口钢铁产品 107.7 万吨,上年同期 121.4 万吨,分地区营业收 入情况如下: 单位:百万元 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 境内市场 86,894 78,380 9.8% -1.44% -2.99%上升 1.44 个百分点 境外市场 9,405 9,002 4.3% -5.86% -6.05%上升 0.20 个百分点 合计96,299 87,382 9.3% -1.89% -3.31%上升 1.34 个百分点 注:分地区营业收入含营业收入、手续费及佣金收入、利息收入及财务公司投资收益.

(三)核心竞争力分析 报告期,公司进一步完善销售服务体系,报告期末在国内拥有

6 家区域销 售公司和

6 家专营公司、

54 家钢材加工配送中心, 加工规模达

715 万吨/年, 海 外拥有

4 家区域销售公司和

13 个营销网点、2 家加工中心,形成了遍布国内、 延伸海外的营销网络;

公司强大的销售服务体系是公司核心竞争力的重要组成部 分. 报告期,公司热镀锌 QP980GI 取得大生产试制成功,实现全球首发;

新型 辅助抑制剂技术生产的 B27R090 取向硅钢成功应用于双百万特高压输电工程, 磁 性能合格率大幅提升;

工程机械用热轧超高强 BS900QC 实现大批量生产, 并通过 福田雷萨、 沈阳新松等用户认证. 以上技术突破极大地提高了公司在相........