PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

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18 14%,其中己二酸产品销量同比下降 24%,销售收入比上年减少 48%;

顺丁橡胶产品销量同比 下降约 13%,销售价格同比下降 12%,销售收入比上年减少 37%. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 单位 产量

2014 年2013 年 变动比例(%) 己二酸类 万吨 5.88 7.40 -20.54 甲乙酮类 万吨 6.35 6.62 -4.08 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 3.92 4.18 -6.22 农膜、包装膜 万吨 0.91 0.94 -3.19 专用料 万吨 0.36 0.28 28.57 编织袋 万条 8,477.19 9,026.37 -6.08 顺丁橡胶类 万吨 5.28 5.21 1.34 产品名称 单位 销量

2014 年2013 年 变动比例(%) 己二酸类 万吨 5.65 7.44 -24.06 甲乙酮类 万吨 6.26 6.74 -7.12 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 3.86 4.47 -13.65 农膜、包装膜 万吨 1.11 0.82 35.37 专用料 万吨 0.32 0.30 6.67 编织袋 万条 8,322.91 8,759.83 -4.99 顺丁橡胶类 万吨 4.63 5.31 -12.81 产品名称 单位 库存量

2014 年2013 年 变动比例(%) 己二酸类 万吨 0.84 0.61 37.70 甲乙酮类 万吨 0.49 0.41 19.51 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 0.17 0.10 70.00 农膜、包装膜 万吨 0.18 0.37 -51.35 专用料 万吨 0.04 0.01 300.00 编织袋 万条 725.95 805.95 -9.93 顺丁橡胶类 万吨 0.76 0.11 590.91 (3) 主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 向前五名客户销售金额合计 1,256,330,184.51 占年度销售总额的比例(%) 47.83

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18 3 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况说明工业 材料 117,718.01 51.07 147,285.21 56.46 -20.07 人工 14,343.28 6.22 17,253.65 6.61 -16.87 折旧 13,999.09 6.07 16,366.28 6.27 -14.46 动力消耗 11,162.78 4.84 12,635.92 4.84 -11.66 制造费用 9,718.16 4.22 11,412.82 4.37 -14.85 小计 166,941.32 72.42 204,953.89 78.56 -18.55 商业 采购成本 56,298.37 24.42 47,065.69 18.04 19.62 餐饮服务 材料 1,268.78 0.55 1,674.82 0.64 -24.24 人工 1,490.44 0.65 2,435.26 0.93 -38.80 折旧 2,433.99 1.06 2,456.05 0.94 -0.90 其他经营成本 697.40 0.30 499.39 0.19 39.65 小计 5,890.61 2.56 7,065.52 2.71 -16.63 工程 材料 486.41 0.21 552.59 0.21 -11.98 人工 514.45 0.22 638.19 0.24 -19.39 折旧 91.47 0.04 123.37 0.05 -25.86 动力消耗 6.65 0.00 9.67 0.00 -31.23 其它费用 283.99 0.12 466.19 0.18 -39.08 小计 1,382.97 0.60 1,790.01 0.69 -22.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 顺丁橡胶类 材料 25,670.61 11.14 39,827.33 15.27 -35.55 人工 1,992.21 0.86 2,936.40 1.13 -32.15 折旧 2,955.36 1.28 4,193.16 1.61 -29.52 动力消耗 3,321.62 1.44 4,293.04 1.65 -22.63 制造费用 1,287.04 0.56 2,644.23 1.01 -51.33 己二酸类 材料 20,682.78 8.97 40,982.94 15.71 -49.53 人工 4,718.83 2.05 6,703.88 2.57 -29.61 折旧 7,530.08 3.27 9,510.25 3.65 -20.82 动力消耗 4,016.95 1.74 5,645.73 2.16 -28.85 制造费用 4,258.65 1.85 5,717.86 2.19 -25.52 甲乙酮类 材料 19,216.99 8.34 13,500.02 5.17 42.35 人工 896.88 0.39 1,111.25 0.43 -19.29 折旧 2,543.81 1.10 1,739.28 0.67 46.26

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18 动力消耗 2,998.38 1.30 1,956.50 0.75 53.25 制造费用 2,324.95 1.01 1,484.55 0.57 56.61 塑料类 材料 40,963.49 17.77 37,347.90 14.32 9.68 人工 6,565.68 2.85 6,183.46 2.37 6.18 折旧 742.74 0.32 644.72 0.25 15.20 动力消耗 764.38 0.33 689.35 0.26 10.88 制造费用 1,694.28 0.74 1,232.12 0.47 37.51 (2) 主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 向前五名供应商采购金额合计 1,377,055,335.56 占年度采购总额的比例(%) 63.34