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河南省新密市韩家―新郑市李沟 铁矿勘探探矿权价值咨询报告 中天华矿咨报 [2012]

1 号 北京中天华资产评估有限责任公司 二一二年二月五日 通讯地址:北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座13 层 邮政编码:100044

电话: (010)88395166 E-mail:caabj_k@126.

com 传真: (010)88395661 河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权价值咨询报告 咨询机构:北京中天华资产评估有限责任公司

1 河南省新密市韩家―新郑市李沟 铁矿勘探探矿权咨询报告 摘要中天华矿咨报 [2012]

1 号 咨询机构:北京中天华资产评估有限责任公司 咨询委托人:北京三吉利能源股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司 咨询对象:河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权 咨询目的:河南神火煤电股份有限公司拟收购北京三吉利能源股份有限公司 所持有的郑州裕中能源有限责任公司 51%股权, 需了解该经济行为涉及的河南省新 密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权在特定假设条件下的咨询价值.本次咨询 即是为委托方提供该采矿权按特定假设条件在咨询基准日的价值咨询意见. 咨询基准日:2011 年10 月31 日 咨询方法:折现现金流量法 咨询主要参数:本咨询项目矿区面积为 17.52km2 .截至咨询基准日(2011 年10 月31 日)煤炭保有资源储量总计为 10350.00 万吨,其中: (332)为2085.00 万吨, (333)为4459.00 万吨, (334)?为13968.00 万吨.在咨询基准日时点, 评估利用的资源储量为 6098.10 万吨,评估利用的可采储量为 2871.65 万吨,储 量备用系数为 1.4,生产规模为

60 万吨/年,矿山服务年限为 34.19 年,建设期为 4.00 年,评估计算年限 39.36 年.产品方案为洗精煤、矸石、尾煤泥.咨询用固 定资产投资为 80973.59 万元,无形资产投资为 1256.40 万元,折合原煤不含税销 售价格为 694.84 元/吨.折合原煤单位总成本为 373.67 元/吨,折合原煤单位经 营成本为 319.13 元/吨.折现率为 10.2%. 咨询结论:本咨询机构在充分调查、了解和分析咨询对象的基础上,依据科 学的估算程序,选取合理的估算方法和参数,经过认真估算,确定河南省新密市 韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权在咨询基准日

2011 年10 月31 日的咨询价值为 29863.98 万元,大写人民币贰亿玖仟捌佰陆拾叁万玖仟捌佰元整. 河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权价值咨询报告

2 咨询机构:北京中天华资产评估有限责任公司 咨询有关事项声明: 本咨询项目结论有效期为一年,自咨询基准日起一年内有效.如果超越咨询 结论有效期使用本咨询报告,本咨询机构对应用此咨询结论而对有关方面造成的 损失或影响不负任何责任. 本报告仅供咨询委托人为本报告所列明的咨询目的使用.报告的使用权归咨 询委托人所有,未经咨询委托人许可,不得向他人提供或公开.除依据法律、法 规须公开的情形外,报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上. 重要提示: 以上内容摘自河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权咨询报告,欲 了解本咨询项目的全面情况,应认真阅读该咨询报告全文. 二一二年二月五日 河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权价值咨询报告 咨询机构:北京中天华资产评估有限责任公司

1 目录第一部分:报告正文 1.咨询机构.1? 2.委托方.1? 3.探矿权人.2? 4.咨询对象及范围.3? 5.咨询目的及假设条件.5? 6.咨询基准日.5? 7.咨询依据.5? 8.咨询原则.7? 9.勘查区概况.7? 10.咨询工作过程.21? 11.估算方法.22? 12.价值估算参数的确定.23? 13.咨询假设.37? 14.咨询结论.38? 15.咨询有关问题说明.38? 16.咨询报告提交日期.39? 第二部分:报告附表 附表一 河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权价值咨询价值计算 表 附表二 河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权价值咨询矿井资源储 量、服务年限计算表 附表三 河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权价值咨询投资估算 表 附表四 河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权价值咨询固定资产 河南省新密市韩家―新郑市李沟铁矿勘探探矿权价值咨询报告