PDF《广州市南沙区环保水务局》

广州市南沙区环保水务局

2018 年部门预算补充 公开内容 二一八年五月十四 根据省财政厅部门预算公开模板格式, 对2018 年3月20 日公开的本部门预算进行补充公开.

本次补充公开的本 部门预算与

2018 年3月20 日公开的部门预算数据一致, 仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容 进行了调整.主要变化如下:

一、 《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支 出经济分类科目;

二、 《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分 类科目;

三、 《政府性基金预算支出情况表》 补充功能分类科目;

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算 项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预 算 总表(按资金来源)》《政府采购预算表》《政府购买 服务预算表》.

五、预算情况补充说明 预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 143850.77 万元,比上年增加 19481.85 万元,增长 15.66%,主要原因是南沙自贸区开发 建设需要,加大基础设施建设投入;

支出预算 143850.77 万元,比上年增加 19481.85 万元,增长 15.66%,主要原因是 增加了与上述收入相对应的支出.

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门 三公 经费预算安排 77.2 万元,比上 年增加 2.12 万元,增长 2.82%,主要原因是公务用车运行 费用增加.其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不 变;

公务用车购置及运行费

66 万元,比上年增加

6 万元, 增长 10%,主要原因是公务用车运行政策调整,车辆编制发 生变化;

公务接待费 11.9 万元,比上年减少 3.18 万元,下降47.13%,主要原因是大力压减各项会议,节省会议费开 支.

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 279.25 万元,比上 年增加 15.09 万元,增长 5.71%,主要原因是根据国家统一 政策,调整行政事业单位公用支出标准.其中:办公费

86 万元,差旅费

11 万元,会议费 1.5 万元,福利费 75.37 万元,公务用车运行维护费以及其他费用等 76.68 万元.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 14146.96 万元,其中:货 物类采购预算 225.8 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类 采购预算 13921.16 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日, 本部门占有使用车辆情况 为: 共有车辆

23 辆,其中:一般公务用车

8 辆,一般执 法执勤用车

13 辆,特种专业技术用车

2 辆,2018 年预计购 置/报废

0 辆.

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目 绩效目标,一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%.此项工作从

2017 年开始,并在部门预算公开中予以 公开. 表1 收支总体情况表 单位名称:广州市南沙区环保水务局 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算

一、财政拨款 142952.79

一、基本支出 6160.43

二、财政专户拨款

二、项目支出 137690.34

三、其他资金

三、事业单位经营支出 本年收入合计 142,992.79 本年支出合计 143,850.77

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额