PDF《汉中市汉台区城市管理局》

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 5221.09 万元, 较上年 增加 125.5 万元,主要原因是增加了临聘人员工资及环卫车辆运 行经费.

2、支出按功能分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 5221.09 万元,其中: 行政运行(2120101) 2532.24 万元, 较上年减少 10.7 万9元.其中:用于人员经费支出 79.62 万元,较上年减少 6.78 万元,主要原因是机关退休

1 人,人员工资减少.公用经费支出 8.36 万元,较上年减少 1.22 万元,主要原因是节约支出,经费 压减.专项业务经费 2444.26 万元,缴上年减少 2.7 万元,主要 原因是本年度未预算环卫垃圾收集车经费. 其他城乡社区支出 (2120399) 409.08 万元, 较上年减少 3.61 万元.其中人员经费支出 389.08 万元,较上年减少 3.61 万元, 主要原因是人员退休经费支出减少.专项业务经费

20 万元,较 上年相比没有发生变化.原因是专项业务范围没有发生变化. 城乡社区环境卫生(2120501)2279.77 万元,较上年增加 139.81 万元.其中人员经费支出 625.63 万元,较上年增加 30.67 万元,主要原因是人员工资增加.公用经费

33 万元,较上年减 少3万元, 主要原因是经费压减, 节约支出. 专项业务经费1621.14 万元,较上年增加 112.14 万元,主要原因是增加了临聘人员工 资和环卫车辆运行经费.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 5221.09 万元.其中: 工资福利支出 (301) 1081.86 万元, 较上年增加 20.28 万元, 其中用于人员经费的有 1081.86 万元,较上年增加 20.28 万元, 主要原因是工资及社保费用相对增加. 商品和服务支出(302)4116.76 万元,较上年增加 105.22

10 万元.其中公用经费支出 41.36,较上年减少 4.22 万元,主要原 因是进一步压缩经费支出;

专项业务经费 4075.4 万元,较上年 增加 109.44 万元,主要原因是增加了临聘人员工资及环卫车辆 运行经费. 对个人和家庭的补助支出(303)12.47 万元,其中其他对个 人和家庭的补助支出 12.47 万元,较上年减少 9.7 万元,主要原 因是减少了退休人员和遗属人员支出. 其他支出(399)10 万元,较上年相比没有发生变化,主要 原因是专项业务范围和业务内容没有发生变化. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 按照政府预算支出经济分类

2019 年本部门一般公共预算支 出5221.09 万元.因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类 科目,与上年不形成对比. 机关工资福利支出(501)1081.86 万元,其中用于人员经费 的有 1081.86 万元,主要是基本工资、津补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险缴费、 职工医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 其他工资福利支出. 机关商品和服务支出(502)4116.76 万元,其中公用经费 支出 41.36,主要是办公经费、维修(护)费、培训费、委托业 务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

专项业务经 费4075.4 万元,主要是办公经费、维修(护)费、其他商品和 服务支出.

11 对个人和家庭的补助支出(509)12.47 万元,其中人员经费 支出 12.47 万元,主要是生活补助和其他对个人和家庭的补助支 出. 其他支出(599)10 万元,主要是专项业务经费.

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.