PDF《汉中市应急管理局 2019 年部门综合预算说明》

2018 年度, 省安监局将

2019 年度我市铁路道口经费通过财政纳入了预算, 增加了年初结余

118 万元.

2、部门预算资金支出情况.2019 年,全年部门预算总支出

7 901.3 万元,部门预算无政府性基金预算支出.较2018 年增加 117.3 万元,增长 14.96%.主要原因:一是增加了铁路道口经费 支出;

二是所属执法支队、培训中心本年度新增编制人员共

7 名, 增加了人员经费和公用支出.

(二)财政拨款收支情况. 本部门

2019 年财政拨款收入

894 万元, 部门预算无政府性基 金预算收入.较2018 年增加

110 万元,增长 14.03%.增加的主 要原因:2018 年度,省安监局将

2019 年度我市铁路道口经费通 过财政纳入了预算,增加了年初结余

118 万元. 本部门

2019 年财政拨款支出

894 万元, 部门预算无政府性基 金支出.较2018 年增加

110 万元,增长 14.03%.增加的主要原 因:主要原因:一是增加了铁路道口经费支出;

二是所属执法支 队、培训中心本年度新增编制人员共

7 名,增加了人员经费和公 用支出.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年,部门一般公共预算财政拨款支出 547.6 万元,部门 无政府性基金支出.较2018 年增加 54.9 万元,增长 11.14%. 增加的主要原因:所属执法支队、培训中心本年度新增编制人员 共7名,增加了人员经费和公用支出.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门一般公共预算支出按照功能分类,

2018 年为

215 资8源勘探信息等支出,2019 年因机构变动, 支出功能分类调整为

224 灾害防治及应急救援支出 547.6 万元, 同口径较上年增加 54.9 万元,增长 11.14%.主要是所属执法支队、培训中心本年度新增 编制人员

7 名,增加了人员经费和公用支出.其中: (1) 行政运行(2240101)500.6 万元,较上年增加 59.6 万元,增长 13.51%.主要是所属执法支队、培训中心本年度新增编 制人员

7 名,增加了人员经费和公用支出;

(2)一般行政事务(2240102)47 万元, 较上年增加

13 万元,增长 38.23%.主要是所属培训中心增加培训成本性专项支出

13 万元.

3、2019 年支出按经济科目分类的明细情况. (1)按照部门预算支出经济分类科目:2019 年,部门一般 公共预算财政拨款支出 547.6 万元,部门无政府性基金支出.较2018 年增加 54.9 万元,增长 11.14%.包括: 工资福利支出(301) 433.4 万元,较上年增加 57.15 万元, 增长 15.19%.主要是所属执法支队、培训中心分别增加编制内人 员5人和

2 人,人员支出增加. 商品和服务支出(302)114.2 万元,较上年减少

2 万元,下降1.72%.主要是局本级减少了办公支出和培训经费预算. (2)按照政府预算支出经济分类科目

2019 年,部门一般公共预算财政拨款支出 547.6 万元.较2018 年增加 54.9 万元,增长 11.14%.其中:

9 机关工资福利支出(501)433.4 万元,较上年增加 57.15 万元,增长 15.19%.主要是所属执法支队、培训中心分别增加编制 内人员

5 人和

2 人,人员支出增加. 机关商品和服务支出(502)67.2 万元,较上年减少 22.85 万元,下降 25.15%.主要是局本级减少了办公、差旅、会议支出 和培训经费预算. 对事业单位经常性补助(505)47 万元,较上年增加

13 万元, 增长 38.23%. 主要是直属培训中心增加了培训成本性支出专项