PDF《西安市临潼区教育局 2019 年部门综合预算说明》

3597 人.图示如下: -

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

7 辆(其中 车改后保留车辆

4 辆),单价

20 万元以上的设备

5 台(套).

2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上 的设备

0 台(套).

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共 预算当年拨款 75327.95 万元,政府性基金预算当年拨款 63.80 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 76274.28 万元,其中一般公共预算 拨款收入 75327.95 万元、政府性基金拨款收入 63.80 万元、事-9-业收入 882.54 万元,2019 年 本部 门预 算收 入 较上 年增 加13880.44 万元,主要原因是区级财政加大对教育的投入力度;

2019 年本部门预算支出 76274.28 万元,其中一般公共预算拨款 支出 75327.95 万元、政府性基金拨款支出 63.80 万元、事业收 入支出 63.80 万元,

2019 年本部门预算支出较上年增加 13880.44 万元,主要原因是

2019 年的专项业务经费支出加大.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 75391.74 万元,其中一般公共 预算拨款收入 75327.95 万元、 政府性基金拨款收入 63.80 万元,

2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 14015.11 万元,主要原 因是区级财政加大对教育的投入力度;

2019 年本部门财政拨款 支出 75391.74 万元, 其中一般公共预算拨款支出 75327.95 万元、 政府性基金拨款支出 63.80 万元,2019 年本部门财政拨款支出 较上年增加 14015.11 万元, 主要原因是

2019 年的专项业务经费 支出加大.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 75327.95 万元,较上 年增加 14026.55 万元, 主要原因是

2019 年的教育经费及专项业 务经费等支出投入加大.

2、支出按功能科目分类的明细情况.

2019 年一般公共预算拨款收入 75327.95 万元, 其中人员经费支 -

10 - 出54268.76 万元,公用经费支出 53.30 万元,专项业务经费支出 21005.89 万元,按照功能科目分类情况如下图(单位:万元) 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务 经费支出

20501 教育管理事务 710.15 589.53 30.63 90.00

20502 普通教育 59312.70 43010.66 21.54 16280.49

20503 职业教育 1876.97 1377.08 0.69 499.20

20504 成人教育 440.94 440.75 0.19 0.00

20507 特殊教育 473.06 336.75 0.12 136.19

20508 进修及培训 330.94 330.81 0.13 0.00

20509 教育费附加安排的支出 4000.00 0.00 0.00 4000.00

20805 行政事业单位离退休 8183.18 8183.18 0.00 0.00 总计 75327.95 54268.76 53.30 21005.89

3、支........