PDF《2018 年》

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 443.83 万元,比上年 减少 123.17 万元, 下降 21.7 %,主要原因是 机关事业单位养 老保险改革以后,纳入改革范围的退休人员退休待遇不再由 财政统发,改由我县社保局通过社会保障卡发放.故2018 年部门预算未包含退休人员的工资福利,收入预算比去年减 少. ;

支出预算 443.83 万元, 比上年 减少 123.17 万元, 下降 21.7 %,主要原因是 机关事业单位养老保险改革以后, 纳入改革范围的退休人员退休待遇不再由财政统发,改由我 县社保局通过社会保障卡发放.故2018 年部门预算未包含 退休人员的工资福利,收入预算比去年减少 .

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费 7.5 万元,比 上年 保持不变 万元,

0 %,主要原因是 无 .其中:因公 出国(境)费0万元,比上年

0 万元,

0 %,主要原因是 无 ;

公务用车购置及运行费 6.5 万元(公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费 6.5 万元),比上年

0 万元,

0 %,主要原因是 无 ;

公务接待费

1 万元,比上年

0 万元,

0 %,主要原因是 无.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年,本部门机关运行经费安排 33.5 万元, 比上年 减少 11.5 万元, 下降 25.6 %, 主要原因是 是 其他商品服务支出减少或本部门为非参照公务员法管理的 事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排

0 万元,其中:货物类 采购预算

0 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采购预 算0万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门固定资产金额 2336.84 万元,分布构成情况为:房屋 408.63 平方米,车辆2辆,单价在

100 万元以上的设备

0 台等.本年度拟购 置固定资产 2336.84 万元,主要是 实物资产数据情况为: 土地房屋 408.63 万元, 车辆 32.86 万元, 其他通用设备 75.55 万元. 资产变动情况为:

2016 年度资产总额 742.28 万元,

2017 年资产总额对比

2016 年增加 1594.56 万元, 主要原因是

2017 年7月我县开展榕江北河畜禽养殖污染整治重点工作,第一 批整治补贴及整治工作经费

1380 万元为地方财政暂付款, 故应收应付科目比去年增加. 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 注:2018 年部门预算没有安排项目绩效评价计划. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.