PDF《2018 年》

2018 年 广东省残疾人联合会 部门预算 目录第一部分 广东省残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科 目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科 目)

八、一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算 表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表 十

一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省残疾人联合会概况

一、主要职责 广东省残疾人联合会是经省政府批准于

1988 年12 月正 式成立的,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业 管理机构融为一体的全省性残疾人群团组织,为中国残疾人 联合会的地方组织 .

广东省残疾人联合会由广东省委、省政 府领导,业务上接受中国残联的指导,具有代表、服务、管 理三种职能:代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权 益;

团结教育残疾人,为残疾人服务;

履行政府委托的部分 行政职能,管理和发展残疾人事业.

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:广东省残疾人联 合会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算.下属单 位具体包括:广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服 务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省培英职业 技术学校、广东省残疾人体育与艺术中心. 本部门内设机构:办公室、机关党办、康复部、教就部、 宣文部、维权部、组联部、计财部

8 个部门. 人员构成情况:机关及下属单位编制人数

234 人,其中 本部共有参照公务员法管理机关事业编制

52 人.离退休共 计26 人,其中离休

2 人.下属单位共有事业编制人数 182, 其中:核拨事业编制

156 人,在职人数

141 人,离退休人员

40 人;

核补事业编制

26 人,在职人数

25 人,离退休人员

2 人. 第二部分

2018 年部门预算表

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算13,021.33 万元,比上年12,570.25 万元增加 451.08 万元,增长 3.6%,主要原因是

2018 年两个下属单位广东省残疾人辅助器具资源中心和广 东省残疾人康复中心进行搬迁工作,导致经费有所增加;

支 出预算 13,021.33 万元, 比上年增加 451.08 万元, 增长 3.6%, 其中基本支出 4507.27 万元,比上年 4309.65 万元增加 197.62 万元,主要原因是人员工资增资;

项目支出8,514.06 万元,比上年 8,260.60 万元增加 253.46 万元,主 要原因是增加两个下属单位的搬迁经费.

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门 三公 经费预算安排 50.13 万元,比上 年100.80 万元减少 50.67 万元,下降 50.30%,主要原因是 根据八项规定要求厉行节约,

2018 年我会下属单位进行车辆 改革,故三公经费较上年有较大减少.其中:因公出国(境) 费20 万元,比上年

15 万元增加

5 万元,增长 33.3%,主要 原因是我会

2017 年实际因公出国经费为

35 万元,其中本部 的20 万元未纳入统计范围,因此造成