PDF《2018 年》

2018 年因公出国大于

2017 年因公出国经费, 实际上我会较

2017 年35 万元是减少

15 万元;

公务用车运行费

18 万元,比上年 62.3 万元减少 44.3 万元,下降 71.10%,主要原因是下属单位进行车辆改 革,因此公务用车运行费大幅下降.2018 年公务用车购置费 为0万元,与2017 年持平;

公务接待费 12.13 万元,比上 年23.50 减少 11.37 万元,下降 48.40%,主要原因是预计今 年接待境外访团略有减少.

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 247.55 万元,比上 年2,367.3 万元减少 2119.75 万元,下降 89.5%,主要原因 是根据《转发财政部关于印发的 通知》(粤财预〔2016〕442 号)文,2018 年部门机关运行 经费只统计各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等.上述费用

2017 年我会实际机关运行经费预算为 224.89 万元,相对比

2017 年增加 22.66 万元,增加比例 10.1%,主要原因是

2017 年度由于公用经费不足,机关本部未正常计提职工福利费和 工会费,

2018 年预算正常计提上述两项费用, 分别增加 27.6 万元和 20.28 万元;

其他项目因严格执行中央八项规定,支 出费用同比降低.其中:办公费 10.5 万元,印刷费 2.2 万元,咨询费 0.5 万元,手续费 2.2 万元,水费 3.4 万元,电费16 万元,邮电费

6 万元,差旅费 5.5 万元,会议费

3 万元,培训费 4.3 万元,福利费 44.5 万元,日常维修费

6 万元,公务用车运行维护费

6 万元,公务接待费 3.33 万元, 工会经费 47.88 万元,其它交通费 52.52 万元,其他商品和 服务支出 33.72 万元.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2110.63 万元,其中货物 类采购金额 189.03 万元,工程类采购金额

24 万元,服务类 采购金额 1897.6 万元.

五、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门占有使用国有资产总 体情况为:我会公务用车保有量共

5 辆,分布构成情况为: 省残联本级

3 台,全部为一般公务用车;

省辅具中心

2 辆, 全部为特种专业技术车.较上年减少

13 辆,主要原因是各 下属单位进行车辆改革,公车已拍卖或者正在办理拍卖手 续.

六、预算绩效信息公开情况

2018 年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:

1、完善全省残疾人康复服务体系,为0-6 岁残疾儿童提供 抢救性康复服务,提升残疾人康复机构服务能力;

2、建立 残疾人康园中心网络,为残疾人提供日间照料和托养服务;

3、减轻残疾人大学生家庭经济负担;

4、丰富残疾人精神文 化生活;

5、改善贫困残疾人居住环境;

6、全省残疾人专职 委员补贴及镇街级残疾人专职委员纳入公益岗位补贴(重点 工作).本年度,本地区有居家康复服务需求重度肢体持证 残疾人接受服务比例达到 40%以上. 到2020 年欠发达地区有 康复需求(含辅助器具服务)的残疾儿童和持证残疾人接受 辅助器具适配服务比例达到 80%以上,珠三角地区达到 90% 以上.通过培训提高参训视力残疾人的持杖独立行走能力、 徒步行走能力、定位能力、辨别方向能力、上下楼梯能力、 乘车能力、生活自理能力等.同时带动一批视力残疾人积极 回归社会.