PDF《昌吉州残疾人联合会 2018 年部门预算“三公”经费预算信息...》

(一)机关运行经费情况

2018 年,州残联本级的机关运行经费财政拨款预算 167.18 万元,比上年预算数减少 23.94 万元,下降 12.45 %. 主要原因是一般公共预算基本支出的公用经费预算数减少.

(二)政府采购情况

2018 年,州残联政府采购预算 101.95 万元,其中:政 府采购货物预算 81.95 万元,政府采购工程预算

0 万元,政 府采购服务预算

20 万元.

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额

0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金 额0万元.

(三)国有资产占用使用情况 截至

2017 年底,州残联及下属各预算单位占用使用国 有资产总体情况为: 1.房屋 7018.52 平方米,价值 12921.13 万元. 2.车辆

4 辆,价值 76.36 万元,全部为一般公务用车. 3.其他资产价值 105.43 万元.

2018 年部门预算未安排购置车辆经费和安排购置

50 万 元以上大型设备及单位价值

100 万元以上大型设备.

(四)预算绩效情况

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目

4 个,涉及预算 金额

19 万元. 政支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位:昌吉州残疾人联合会 项目名称 残疾人过往救济 项目属性 新增项目 延续项目√ 主管部门 昌吉州残疾人联合会 项目实施单 位 昌吉州残疾人联合会 项目起止时间 2018.1-2018.12 项目负责人 王文海 联系电话

2336913 项目资金 (万元) 资金总额

4 财政拨款

4 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 昌吉州残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同 利益,维护残疾人合法权益;

团结教育残疾人,为残疾人服务;

履 行法律赋予的职责,承担自治州人民政府委托的任务,管理和发展 残疾人事业. 项目概况 对生活有困难的残疾人给予补助、救济、慰问. 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 完成时间

1、不定期对生活有 困难的残疾人补助 2018.1 2018.12

2、 …… 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位:昌吉州残疾人联合会 项目名称 手语节目经费 项目属性 新增项目延续项目√ 主管部门 昌吉州残疾人联合会 项目实施单位 昌吉州残疾人联合会 项目起止时间 2018.1-2018.12 项目负责人 王文 海 联系 电话

2336913 项目资金 (万元) 资金总额

2 财政拨款

2 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 昌吉州残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同 利益,维护残疾人合法权益;

团结教育残疾人,为残疾人服务;

履 行法律赋予的职责,承担自治州人民政府委托的任务,管理和发展 残疾人事业. 项目概况 新闻手语老师补助经费 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计 项目实施内容 开始时间 完成时间 划

1、每周新闻手语老 师补助 2018.1 2018.12

2、 …… 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位:昌吉州残疾人联合会 项目名称 康复经费 项目属性 新增项目 延续项目√ 主管部门 昌吉州残疾人联合会 项目实施单 位 昌吉州残疾人联合会 项目起止时间 2018.1-2018.12 项目负责人 王文海 联系电话

2336913 项目资金 (万元) 资金总额

7 财政拨款