PDF《公开说明》

章贡区人民政府办公室

2016 年部门决算 公开说明 目录第一部分 章贡区政府办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分 章贡区政府办公室

2016 年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、 三公 经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释 第三部分 章贡区政府办公室

2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表 第一部分 章贡区人民政府办公室概况

一、部门主要职能 1.

一、部门主要职能

1、政府办主要职责:政府办是区政府的组成部门,处于承 上启下,联系左右,协调各方的重要地位,在协助政府行使职能 过程中发挥着运转枢纽和参谋助手作用,担负着参与政务,管理 事务,综合服务的重要职责.

2、机构设Z:政府办内设秘书科、综合科、信息科、行政 科、应急科.区政府法制办、督查室、外事侨务办公室.事业单 位:政务公开办.

二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共

1 个. 第二部分 章贡区人民政府办公室

2016 年部门决算 情况说明

一、收支决算情况说明 本部门

2016 年度收入总计 1599.96 万元,其中上年结转和 结余 262.9 万元,较上年增长 42.41%;

本年收入合计 1337.06 万元,较上年增长 0.88%,主要原因是:调整工资标准. 本部门

2016 年度支出总计 1599.96 万元,其中本年支出合 计1354.04 万元,较上年增长 2.39 %,主要原因是:调整工资 标准;

年末结转和结余 245.92 万元,较上年增下降 0.104 %, 主要原因是:应急平台专项支出工程结转.

二、财政拨款支出决算情况说明 本部门

2016 年度财政拨款支出年初预算数为 1246.28 万元,决算数为 1354.04 万元,完成年初预算的 108.66%,主要 原因是: :增加工资标准. 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 1006.65 万元,决算数为 1127.86 万元,完成年初预算的 112.02%;

社会保障和就业支出年初预算数为 153.64 万元,决 算数为 132.21 万元,完成年初预算的 82.67%;

医疗卫生支出 48.35 万元,决算数为 54.19 万元,完成年初预算的 112.07%. 住房保障支出 37.64 万元,决算数为 39.76 万元,完成年初预算 的105.63%. 按经济分类科目分:工资福利支出 794.81 万元,较上年增 长56.02 %, 主要原因是: 调整工资标准;

商品和服务支出 376.47 万元,较上年下降 39.52%,主要原因是:应急平台专项支出大 幅减少;

对个人和家庭补助支出 166.57 万元,较上年下降 12.54%, 主要原因是: :

10 月份退休人员工资统一在社保局发放.

三、机关运行经费情况说明 本部门

2016 年度机关运行经费 196.44 万元,较上年增加 54.34 万元,增长 38.24%,主要是办公经费、差旅费增加所致. 其中:办公费 45.01 万元,印刷费 1.1 万元,邮电费 35.57 万元,差旅费 50.6 万元,租赁费 25.36 万元.