PDF《昌吉州老年人老干部活动中心 2018 年部门》

昌吉州老年人老干部活动中心

2018 年部门 预算及 三公 经费预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好

2018 年部门预算和 三公 经费预算公开工作的通知》 (昌州财预〔2018〕20 号) 有关规定,现将昌吉州老年人老干部活动中心

2018 年部门 预算及 三公 经费预算信息公开如下.

第一部分 昌吉州老年人老干部活动中心单位概况

一、主要职能 负责为昌吉回族自治州、府所在地

60 岁以上老年人和 老干部活动及老年群团组织提供服务管理,负责组织开展各 类学习及文化、体育、娱乐、健康活动.承担州直商贸系统 离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保 健、丧葬处理等服务性工作.负责做好州老年大学的具体教 学等日常工作.

二、机构设置及人员情况 昌吉州老年人老干部活动中心无下属预算单位,下设

3 个处室,分别是:维保科、综合科、财务科. 昌吉州老年人老干部活动中心单位编制数

15 名,实有 人数

15 人,其中:在职

15 人,较上年预算人数增加或减少

0 人;

退休

7 人,较上年预算人数增加

2 人;

离休

0 人,较 上年预算人数增加或减少

0 人. 第二部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州老年人老干部活动中心

2018 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,昌吉州老年人老干部活动中心

2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 417.96 万元. 收入预算包括一般公共预算. 支出预算包括:社会保障和就业支出.

二、关于昌吉州老年人老干部活动中心部门

2018 年收 入预算情况说明 昌吉州老年人老干部活动中心部门收入预算 417.96 万元,其中: 一般公共预算 417.96 万元,占100%,比上年预算数增 加55.13 万元,主要原因是社会保障和就业支出增加 .

三、关于昌吉州老年人老干部活动中心部门单位

2018 年支出预算情况说明 昌吉州老年人老干部活动中心部门单位

2018 年支出预 算417.96 万元,其中: 基本支出 388.96 万元,占93.06%,比上年预算数增加 55.13 万元, 主要原因是退休人员增加和物业外包费用增加. 项目支出

29 万元, 占6.94%, 比上年预算数增加

0 万元.

四、关于昌吉州老年人老干部活动中心部门

2018 年财 政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 417.96 万元.全部为一般 公共预算拨款. 支出预算包括:社会保障和就业支出 417.96 万元,主 要用于社会保障和就业支出.

五、关于昌吉州老年人老干部活动中心部门

2018 年一 般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 昌吉州老年人老干部活动中心部门

2018 年一般公共预 算拨款基本支出 417.96 万元,比上年执行数增加 55.13 万元,增长 15.19 %.主要原因是:退休人员增加和物业外包 费用增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)417.96 万元,占一般预算支出的 100%,其中基本支出 388.96 万元,项目支出

29 万元.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 一般公共服务(类)离退休人员管理机构(款)行政运 行(项):2018 年预算数为 417.96 万元,比上年执行数增加 55.13 万元,增长 15.19 %.主要原因是:退休人员增加和 物业外包费用增加.