PDF《昌吉州老年人老干部活动中心 2018 年部门》

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目

1 个,涉及预算 金额

29 万元.具体情况见下表(按项目分别填报): 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位:昌吉州老年人老干部活动中心 项目名称 专项业务经费 项目属性 新增项目 延续项目√ 主管部门 昌吉州党委老干部局 项目实施单位 昌吉州老年人老干部活动中心 项目起止时间

2018 年1月至

12 月 项目负责人 霍延军 联系电话

1899780 3003 项目资金(万元) 资金总额

29 万元 财政拨款

29 万元 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 负责为昌吉回族自治州、府所在地

60 岁以上老年人和老干部活动及老年群 团组织提供服务管理,负责组织开展各类学习及文化、体育、娱乐、健康 活动.承担州直商贸系统离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保健、丧葬处理等服务性工作.负责做好州老年大学的具体教学 等日常工作. 项目概况 主要用于昌吉州老年人老干部活动中心购买报刊杂志费用,活动中心大楼 及中心以外

5 处活动室的水、电费、邮电费,活动中心大楼监控设施、电梯、消防检测维保费用等. 项目立项情况 项目立项的依据 根据昌吉州老年人老干部活动中心职能 项目申报的可行性 按照

2017 年运行经费进行预算, 确保活动中心活动 场所正常运行. 项目申报的必要性 为昌吉回族自治州、 府所在地

60 岁以上老年人和老 干部活动及老年群团组织提供满意服务管理. 项目实施进度 计划 项目实施内容 开始时间 完成时间

1、报刊杂志费

2018 年1月2018 年12 月

2、电费

2018 年1月2018 年12 月

3、监控、电梯、消防 检测维保费

2018 年1月2018 年12 月

4、水费

2018 年1月2018 年12 月

5、邮电费

2018 年1月2018 年12 月

(五)其他需说明的事项:无. 第四部分 名词解释 名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数.

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入.

三、 基本支出: 包括人员经费、 商品和服务支出 (定额) . 其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划.

五、 三公 经费:指州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费.其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出.

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用. 预算单位 600657002-昌吉州老年人老干部活动中心 表一: 部门收支总体情况表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 功能分类 预算数 总计: 417.96 417.96 公共财政预算拨款 417.96 一般公共服务支出 0.00 政府性基金预算拨款 0.00 外交支出 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 417.96 社会保险基金支出 0.00 医疗卫生与计划生育支出 0.00 预备费 0.00 其他支出 0.00 债务还本支出 0.00 债务发行费用支出 0.00 金融支出 0.00 债务付息支出 0.00 交通运输支出 0.00 住房保障支出 0.00 粮油物资储备支出 0.00 转移性支出 0.00 农林水支出 0.00 商业服务业等支出 0.00 节能环保支出 0.00 城乡社区支出 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 国土海洋气象等支出 0.00 表二: 部门收入总体情况表 单位:万元 功能分类科目编码 功能分类科目 名称 总计 一般公共预算 拨款 政府性基金 预算拨款 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余) 类款项总计: 417.96 417.96 0.00