PDF《2015 年度体育部门决算》

38 2070304 运动项目管理

30 30

2070305 体育竞赛

220 220

2070307 体育场馆 486.07 440.07

46 2070399 其他体育支出

104 16

88 211 节能环保支出

15 15

21103 污染防治

15 15

2110301 大气

15 15

221 住房保障支出 84.64 84.64

22102 住房改革支出 84.64 84.64

2210201 住房公积金 84.64 84.64

14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表: 公开

06 表 单位:万元 项目本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 合计 1794.56 1602.91 191.65

301 工资福利支出 1136.11 1136.11

30101 基本工资 390.60 390.60

30102 津贴补贴 134.16 134.16

30103 奖金 19.54 19.54

30104 社会保障缴费 128.19 128.19

30106 伙食补助费 9.64 9.64

30107 绩效工资 372.34 372.34

30199 其他工资福利支出 81.63 81.63

302 商品和服务支出 191.65 191.65

15 30201 办公费 15.91 15.91

30202 印刷费 16.55 16.55

30205 水费 5.28 5.28

30206 电费 18.15 18.15

30207 邮电费 13.42 13.42

30208 取暖费 21.85 21.85

30209 物业管理费 2.46 2.46

30211 差旅费 13.19 13.19

30215 会议费 0.70 0.70

30216 培训费 10.64 10.64

30217 公务接待费 0.53 0.53

30218 专用材料费 1.88 1.88

30228 工会经费 15.12 15.12

30229 福利费 8.47 8.47

30231 公务用车运行维护费 23.75 23.75

30239 其他交通费用

7 7

30299 其他商品和服务支出 16.75 16.75

303 对个人和家庭的补助 466.80 466.80

16 30302 退休费 0.73 0.73

30305 生活补助 263.73 263.73

30309 奖励金 0.36 0.36

30311 住房公积金 84.64 84.64

30313 购房补贴 105.45 105.45

30399 其他对个人和家庭的补助支出 11.90 11.90

17 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开

07 表 单位:万元

2015 年度预算数

2015 年度决算数 合计 因公出 国 (境) 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国 (境) 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用 车 购置费 公务用 车 运行费 小计 公务用 车 购置费 公务用 车 运行费

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 34.57

33 1.57 24.28 23.75 0.53

18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开

08 表 单位:万元 项目年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 4

5 6 合计

565 2923.50 2708.86 2708.86 779.64

229 其他支出

565 2923.50 2708.86 2708.86 779.64

22960 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出

565 2893.50 2678.86 2678.86 779.64

2296003 用于体育事业彩票公益金支 出565

2679 2296004 用于教育事业彩票公益金支 出30

30 30

19 第三部分

2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 5782.06 万元,其中:财政拨款收入 4885.06 万元,年初结转和结余

897 万元.

2015 年度支出总计 4977.42 万元,其中:文化体育与传 媒支出 1219.02 万元,住房保障支出 84.64 万元,节能环保 支出

15 万元, 其他体育支出 2708.86 万元, 教育支出 949.90 万元.

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2268.56 万元,具体情况如下:

1、体育支出 1219.02万元,主要用于体育事业开展和运行. 其中:行政运行378.95万元,用于工资福利支出和基本运行 公用支出;