PDF《陕西省机关事务管理局 2018 年部门综合预算说明》

20 个,包括: 序号 单位名称

1 陕西省机关事务管理局(机关)

2 陕西省省直机关凤城管理中心

3 陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

4 陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

5 陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

6 陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

7 陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

8 陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

9 陕西省关心下一代工作委员会

10 雁苑宾馆

11 陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心

12 陕西省常宁宫干部疗养院

13 陕西省人民政府机关新城管理中心

14 陕西省人民政府机关门诊部

15 陕西省人民政府机关基建工程管理中心

16 陕西省人民政府机关幼儿园

17 省临潼疗养院

18 陕西省汤峪疗养院

19 陕西省人民政府机关房屋修建中心

20 陕西省省级机关房屋管理中心

四、部门人员情况说明 截止

2017 年底,本部门人员编制

968 人,其中参公编制

257 人、事业编制

711 人;

实有人员

748 人,其中参公人员

207 人、事业人员

541 人.单位管理的离退休人员

912 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2017 年9月30 日,本部门所属预算单位共有车辆

34 辆,单价

20 万元以上的专用设备

73 台.2018 年部门预算未安排购置车辆.安排购置单价

20 万元以上的设备

6 台.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 15252.07 万元,不涉及 政府性基金预算.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2018 年, 全局预算收入 27180.16 万元, 其中: 财政拨款 15252.07 万元, 局属单位事业收入 4744.30 万元,经营性收入 5300.39 万元,其他收入 1883.40 万元. 预算收入较上年增加 3379.20 万元, 主要原因一是将上卡统发离休人员离休费控制数纳入本部门 预算;

二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费;

三是在职人员调职调级等增加的经 费;

四是纳入预算单位的收支脱钩经费增加.

2018 年,全局预算支出 28013.31 万元.较上年增加 4212.35 万元.主要原因一是将上卡统发离 休人员支出纳入本部门预算;

二是由于机构整合致编制变化及人员增加而增加的经费支出;

三是由于 在职人员调职调级增加的经费;

四是局属部分单位经营收入根据非税收入的有关要求,实行收支脱钩 管理.

(二)财政拨款收支情况. 财政拨款收入 15252.07 万元,较上年增加 2202.16 万元.主要原因一是将上卡统发离休人员离 休费控制数纳入本部门预算;

二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费;

三是在职人 员调职调级等增加的经费;

四是按照财政非税收入管理的有关要求,我局属单位纳入预算的收支脱钩 经费增加. 财政拨款支出 15252.07 万元,较上年增加 2202.16 万元.主要原因一是将上卡统发离休人员支 出纳入本部门预算;

二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费支出;

三是由于在职人 员调职调级等增加的经费;

四是由于机关食堂上灶人次增加,因而增大了经营成本.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况. 部门一般公共预算拨款 15252.07 万元,较上年增加 2202.16 万元.主要原因一是将上卡统发离 休人员离休费控制数纳入本部门预算;