PDF《陕西省机关事务管理局 2018 年部门综合预算说明》

二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费;

三 是在职人员调职调级等增加的经费;

四是纳入预算的收支脱钩经费增加. 部门一般公共预算支出 15252.07 万元,较上年增加 2202.16 万元.主要原因一是将上卡统发离 休人员支出纳入本部门预算;

二是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费支出;

三是由 于在职人员调职调级等增加的经费;

四是由于机关食堂上灶人次增加,因而加大了经营成本.

2、支出按功能科目分类的明细情况 按支出功能分类科目分析: 一是一般公共服务类政府办公厅及相关机构事务款(20103)中人员经费 4954.40 万元,比上年 增加 1082.73 万元,增幅 27.96%,主要原因是由于机构整合导致编制变化及人员增加而增加的经费 支出;

公用经费支出 905.43 万元,比上年增加

65 万元,增幅 7.73%,主要原因是由于全额单位增加 而引起公用经费增加;

专项业务经费支出 5693.22 万元,比上年增加 131.2 万元,增幅 2.35%,主要 原因是局属院落维修费有所增加.一般公共服务类群众团体事务款(20129)中人员经费 42.44 万元, 比上年减少 18.97 万元,减幅 30.89%,主要原因是人员减少费用减少;

公用经费支出 18.75 万元, 比上年减少 3.17 万元,减幅 14.46%,主要原因是人员减少费用减少;

专项业务费支出 28.30 万元, 比上年增加 7.06 万元,增幅 33.24%,主要原因是

2018 年关工委换届引起专项业务费增加. 二是教育支出类普通教育款(20502)中人员经费 321.97 万元,比上年增加 19.26 万元,增幅 6.36%,主要原因是人员增加费用增加.教育支出类进修及培训款(20508)中公用支出 66.93 万元, 比上年减少 5.44 万元,减幅 7.52%,主要原因是厉行节约,压缩了培训费支出;

专项业务经费支出 127.41 万元,比上年减少 19.14 万元,减幅 13.06%,主要原因是厉行节约,压缩了培训费支出. 三是社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款(20805)中人员经费 1990.12 万元,比上年 增加 773.53 万元,增幅 63.58%,主要原因是将上卡统发离休人员的离休费控制数纳入了年初部门预 算;

公用经费 403.71 万元,比上年增加 24.34 万元,增幅 6.42%,主要原因是我局增加了对老干部 服务保障工作的经费投入;

专项业务费 201.03 万元,比上年增加 98.14 万元,增幅 95.38%,主要原 因是增加了局属老干所的维修改造经费. 四是住房保障支出类住房改革支出款 (22102) 中人员经费 498.36 万元, 比上年增加 47.62 万元, 增幅 10.56%,主要原因是增人增资.

3、支出按经济科目分类的明细情况 按支出经济分类科目分析: 一是工资福利支出(301)中人员经费 6655.70 万元,比上年增加 1612.69 万元,增幅 31.98%, 主要原因是增人增资. 二是商品服务支出(302)中人员经费 308.51 万元,比上年增加 51.06 万元,增幅 19.83%,主 要原因是增人导致人员费用增加.公用经费支出 1298.24 万元,比上年增加 5.49 万元,增幅 0.42%, 主要原因是增加人员导致公用经费支出增加,专项业务经费支出 5959.96 万元,比上年增加 132.26 万元,增幅 2.27%,主要原因是增加了局属老干所的维修改造经费. 三是对个人和家庭的补助 (303) 中人员经费 843.08 万元, 比上年增加 240.42 万元, 增幅 39.89%, 主要原因是将上卡统发离休人员的离休费控制数纳入了年初部门预算. 四是资本性支出(310)中公用经费支出 96.58 万元,比上年增加 75.24 万元,主要原因是局属 单位使用财政拨款资金安排办公设备购置.专项业务经费支出