PDF《2019 年 云浮市 政府预算公开》

2019 年 云浮市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 市六届人大五次会议文件(5) 云浮市

2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案的报告 ――2019 年1月18 日在云浮市第六届人民代表大会 第五次会议上 云浮市财政局局长 李伟忠 各位代表: 受市人民政府委托,现将云浮市

2018 年预算执行情况 和2019 年预算草案提请市六届人大五次会议审议.

一、2018 年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况. 1.全市一般公共预算执行情况. (1)收入预算执行情况.

2018 年全市一般公共预算收入完成

576436 万元(快报 数,下同),增长 0.27%,完成调整预算的 104.27%. 按主要税种划分. 增值税完成 104437万元, 增长 13.09%;

企业所得税完成

31359 万元,增长 24.64%;

个人所得税完成

34644 万元,下降 3.15%. 按税收与非税收入占比划分.税收收入完成

376167 万元,增长 10.16%,非税收入完成

200269 万元,下降 14.19%, 非税占比为 34.74%. 按预算级次划分.全市、市本级、县级一般公共预算收 入分别增长 0.27%、增长 7.01%、下降 2.14%,市本级、县级 占全市收入的比重分别是 28.13%、71.87%. (2)支出预算执行情况.

2018 年全市一般公共预算支出完成

2168373 万元, 增长 18.82%,主要执行情况如下: 一般公共服务支出

336173 万元,增长 32.76%;

国防支 出2864 万元,增长 30.90%;

公共安全支出

95229 万元,增长14.10%;

教育支出

411640 万元,增长 10.47%;

科学技术 支出

31266 万元,下降 14.29%;

文化体育与传媒支出

44127 万元,增长 32.15%;

社会保障和就业支出

272203 万元,增6.20%;

医疗卫生与计划生育支出

308144 万元, 增长 14.78%;

节能环保支出

42345 万元, 增长 90.61%;

城乡社区支出

65399 万元,下降 16.13%;

农林水支出

253388 万元,增长 48%;

交通运输支出

140169 万元,增长 89.40%;

资源勘探信息等 支出

8436 万元, 下降 80.39%;

商业服务业等支出

2566 万元, 下降 49.64%;

金融支出

14380 万元,增长 6.61%;

国土海洋 气象等支出

24076 万元,增长 47.10%;

住房保障支出

57289 万元,增长 60.26%;

粮油物资储备支出

12129 万元,增长 39.09%;

债务付息支出

21417 万元,增长 23.80%;

债务发行 费用支出

208 万元,增长 62.50%;

其他支出

24895 万元,下降25.64%. (3)收支平衡情况.

2018 年全市一般公共预算收入加上转移性收入

1783542 万元 (其中: 上级补助收入

1292630 万元、 上年结余收入

66574 万元、调入资金

274338 万元、债务转贷收入

150000 万元) 后,收入总计

2359978 万元.全市一般公共预算支出加上转 移性支出

168372 万元(其中:上解上级支出

89982 万元、 债务还本支出

78390 万元)后,支出总计

2336745 万元.收 支相抵结余

23233 万元,按预算法规定结余补充到预算稳定 调节基金. 2.市本级(含新区)一般公共预算执行情况. (1)收入预算执行情况.

2018 年市本级 (含新区) 一般公共预算收入完成

162136 万元,增长 7.01%,完成调整预算的 101.64%.收入主要结 构如下: 税收收入

105603 万元, 增长 7.67%;

非税收入

56533 万元,增长 5.79%,非税占比为 34.87%. (2)支出预算执行情况.

2018 年市本级 (含新区) 一般公共预算支出完成