PDF《2018年3月》

一、文化体育与传媒支出

140 年中上级补助追加 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安 排的支出

140

二、社会保障和就业支出 16,351 14,646 89.6% -14.4% 县(市)当年上级补助减 少 大中型水库移民后期扶持基金支出 13,594 12,672 93.2% -15.3% 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出 2,757 1,974 71.6% -8.7%

三、城乡社区支出 2,311,297 3,360,510 145.4% 100.5% 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,210,756 3,228,586 146.0% 108.0% 新增债券增加31.5亿元 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 5,025 3,002 59.7% 25.0% 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 53,220 89,433 168.0% 145.9% 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 4,522 3,629 80.3% -71.6% 东阳市2017年未发生该项 支出,导致全市下降比例 较大 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 12,014 12,999 108.2% -3.1% 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 25,760 22,861 88.7% 41.7%

四、农林水支出

681 609 89.4% 12.2% 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

681 609 89.4% 12.2%

五、交通运输支出 46,659 45,834 98.2% 112.8% 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 25,000 25,000 100.0% 1422.5% 新增债券增加2.5亿元 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 16,280 16,280 100.0% 8.5% 民航发展基金支出 5,379 4,554 84.7% -6.9% 当年上级补助减少

六、资源勘探信息等支出 2,199 2,086 94.9% 23.5% 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出 2,199 2,086 94.9% 50.5%

七、商业服务业等支出

122 -63.4% 旅游发展基金支出

122 -63.4% 年中上级补助追加,补助 比上年减少

八、其他支出 289,922 426,501 147.1% -6.4% 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 250,997 391,307 155.9% -6.7% 根据浙财预(2016)57号 文件,2017年质量监督检 测费等转列一般公共预 算,相应支出减少 彩票发行销售机构业务费安排的支出 3,230 3,132 97.0% 16.2% 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 35,695 32,062 89.8% -4.4% 市直16年支出含省补结转 一次性支出3000万元, 2017年无该项省补资金支 出

九、 债务付息及发行费用支出 47,508 47,411 99.8% 237.5% 注:2017年调整预算数为15.7亿元.主要包括:一是增加省财政分配我市2017年新增地方专项债券34亿元(按规定和程序,经同级人大常委 会审议批准);

二是减少市区调减土地出让金安排的支出预算18.3亿元.由年初预算255.76亿元,调整为271.46亿元. 单位:万元 合计 5,215,587 合计 5,215,587

一、政府性基金收入合计 3,958,946

一、政府性基金支出合计 3,897,859

二、转移性收入 1,256,641

二、转移性支出 1,317,728 1.上级转移支付收入 84,658 1.调出资金 260,645 2.调入资金 12,603 2.地方政府专项债务还本和置 换支出 452,943 3.地方政府新增专项债务收入 340,000 3.预计年末结余 604,140 4.地方政府置换专项债券收入 452,943 5.上年结转结余资金 366,437 支出2017年 执行数 2017年 执行数 收入单位:万元 项目 2017年 调整预算数 2017年 执行数 完成 预算% 比上年 增长% 备注 合计 967,716 1,027,916 106.2% 108.4%

一、新型墙体材料专项基金收入

950 2,411 253.8% 74.7% 根据财政部财税(2017) 18号文件,自2017年4月1 日起取消该项收费