PDF《2018年3月》

二、城市公用事业附加收入 2,200

871 39.6% 91.0% 根据财政部财税(2017) 18号文件,自2017年4月1 日起取消该项收费

三、国有土地收益基金收入 34,075 28,395 83.3% 173.0%

四、农业土地开发资金收入 1,233 1,535 124.5% 17.3%

五、国有土地使用权出让收入 880,614 917,576 104.2% 114.3%

六、彩票公益金收入 10,140 10,791 106.4% 24.1%

七、城市基础设施配套费收入 4,630 14,392 310.8% 335.7%

八、车辆通行费

137 -91.7% 金义东撤销收费站余款缴 库收入

九、污水处理费收入 8,260 8,323 100.8% 20.8%

十、彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用 2,565 3,888 151.6% 47.4% 十

一、其他政府性基金收入 23,049 39,597 171.8% 39.9% 注:2017年调整预算数为市区调减土地出让金收入预算18.3亿元,按规定和程序,经同级人大常委会审议批 准,相应调减预算,由年初预算115.07亿元,调整为96.77亿元. 单位:万元 科目名称 2017年 调整预算数 2017年 执行数 完成 预算% 比上年 增长% 备注 合计 1,061,632 925,005 87.1% 75.1%

一、文化体育与传媒支出

55 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排支出

55 年中上级补助追加

二、社会保障和就业支出 3,698 2,675 72.3% 166.7% 大中型水库移民后期扶持基金支出 3,044 2,345 77.0% 190.9% 2017年市区上级补 助增加 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出

654 330 50.5% 67.5%

三、城乡社区支出 967,535 843,267 87.2% 82.7% 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 936,857 816,019 87.1% 87.3% 土地市场较好,收 支增加 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 2,358 1,327 56.3% 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 15,000 15,000 100.0% 159.2% 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

921 749 81.3% -31.3% 上年含结转支出, 2017年来源少支出 安排少 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出 3,939 1,987 50.4% 49.3% 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 8,460 8,185 96.7% 19.6%

四、农林水支出

53 14 26.4% 40.0% 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出

53 14 26.4% 40.0%

五、交通运输支出 16,280 16,280 100.0% -2.2% 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 16,280 16,280 100.0% 8.5%

六、资源勘探信息等支出 1,153

885 76.8% 10.6% 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出 1,153

885 76.8% 30.9%

七、商业服务业等支出

9 18 200.0% -75.0% 旅游发展基金支出

9 18 200.0% -75.0% 当年上级补助减少

八、其他支出 51,174 40,843 79.8% -4.0% 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 33,177 28,551 86.1% 0.3% 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,371 2,188 92.3% 26.0% 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 15,626 10,104 64.7% -18.2% 市直16年支出含省 补结转一次性支出 3000万元,2017年 无该项省补资金支 出

九、债务付息支出 21,275 20,768 97.6% 328.0% 地方政府专项债务付息支出 21,275 20,768 97.6% 328.0%

十、债务发行费用支出

455 200 44.0% -65.9% 地方政府专项债务发行费用支出

455 200 44.0% -65.9% 2017年专项债券减 少,发行费用相应 减少 注:2017年调整预算数为-17.22亿元.其中:市区调减土地出让金安排的支出预算18.3亿元;

年中省转移支付补助追加1.08亿元.市区支 出预算由年初预算123.38亿元,调整为106.16亿元. 单位:万元 合计 1,437,486 合计 1,437,486