PDF《2018 年》

2018 年预算 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修(护)费[30213]维修(护)费0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出

(一) [310]资本性支出 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 4620.20 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 1013.40 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 180.80 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 1949.70 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 964.40 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 72.70 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 377.20 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 佛山市南海区第一职业技术学校 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 62.00 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 715.30 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 715.30 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 768.08 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 123.08 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 38.70 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 606.30 表7一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位名称: 佛山市南海区第一职业技术学校 单位:万元 项目2018 年预算 三公 经费 36.69 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 27.29 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 27.29

(三)公务接待费支出 9.40 注: 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 表82018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 佛山市南海区第一职业技术学校 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计0.00 0.00 0.00 注:本级无政府性基金预算支出. 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8191.87 万元,比上年 减少 1398.74 万元, 下降 14.58 %,主要原因是 教师、学生人 数减少,经费有所减少.项目收入预算相对比上年实际拨款 略增,主要是本年项目含上年项目安排资金多和含有用电增 容、 电线改造项目. 上年实际拨款含补缴

2014 年10 月-2017 年4月养老保险单位部分,而且上年实际收入包含年末并入 经费账的饭堂收入 ;

支出预算 8191.87 万元,比上年 减少900.31 万元, 下降 9.90 %,主要原因是 教师、学生人 数减少,经费有所减少.项目支出预算相对比上年实际拨款 略增,主要是本年项目含上年项目安排资金多和含有用电增 容、 电线改造项目. 上年实际拨款含补缴