PDF《二十一、云南****有限公司审核案例》

30 多万元 进行了极板离心通风机及配置的管道来进行烟气治理工作的环保工程技术改造. 施工现 场涉及土建、焊接、高处作业等.电解分厂是属地管理.查到实际有

7 人作业,工期是 2011.11.2-2012.1.12.2012.2.28 进行了试车,2012.3.13 进行了验收.提供了公司与 云南**环保科技有限公司签订的除尘系统建设资料交接清单, 但是是电解分厂安全员主 动和施工方索要的,现场审核时还没有签字.审核员询问施工的危险源辨识情况,告知 没有进行专项辨识. 审核员又询问有没有工程主管部门传递的施工方、 工期、 施工人员、 特种作业要求及安全措施要求等信息手续,告知没有,一般都是询问现场施工人员施工 作业的具体情况,平时工程项目施工时基本不清楚施工项目作业的具体情况,施工方人 员也很难控制,经常换人,车间内进进出出的常有外来人员,不知道是干什么的.现场 施工管理中存在安全隐患.审核员开出了不符合项. 不符合项为: 在电解分厂审核时发现,

2011 年进行了极板焊接烟尘环保工程技术改造. 主管人员 提供了主动与施工方云南**环保科技有限公司索要的除尘系统建设资料交接清单. 标明 工期是 2011.11.2-2012.1.12,2012.3.13 进行了初步验收.但是,提供不出工程主管 部门传递的工程项目、工期、施工方、进场人员、作业要求等手续.追查公司《外委工 程、检修现场安全管理规定》 ,对此项工作也没有进行规定. 企业对此不符合项进行了原因分析:认为主要原因是公司《外委工程、检修现场安 全管理规定》对外委工程的相关信息传递工作没有作出规定.在外委施工过程中各部门 似乎都在做工作,但是职责不清,记录不全. 企业进行了整改.重新修订了《外委工程、检修现场安全管理规定》 ,明确了工程 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、

50430、环境、安全、能源管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

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87521316 18959184975 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 能够成为福建省企业管理资料查询、下载中心,是中质协福州审核中心的工作目标! [企业常用法律法规] [企业手册、程序、操作标准查询] [企业管理教案查询] [企业认证标准查询] [企业质量、 环境、安全管理指导书查询] 请点击链接:http://www.fqac.org/zlxz2.asp?ID=17 中国认证认可协会

86 改造项目中工程管理部门、安全环保部门、车间分厂等相关部门的工作职责及传递信息 手续,并要求在今后外委工程项目改造实施前,由工程管理部门负责以信息传递单的形 式将工程的相关信息传递到项目所在分厂部门. 安全环保部门及项目所在部门必须接到 工程主管部门的开工信息传递单完成培训及安全告知后才允许施工人员进入现场施工 并完善相关记录.此项不符合项开具为企业解决了工程项目施工中的安全薄弱问题. 重点二:该企业包括总经理、安全主管副总、安全环保部门主任、安全员等在内的 安全管理资格证书人员近

50 人,消防、卫生救护、危化品管理等取证人员近

90 人. 该 企业安全管理能力很强,有节假日、专项、综合、季节性和日常等安全检查要求.但是, 对于检查问题的落实情况其实是安全检查工作的核心,只检查不落实,或落实不到位, 虎头蛇尾,安全管理则不到位,安全问题则会时常发生.审核员对此进行了重点........