PDF《安康市文化文物广电局 2017 年部门决算说明》

50 余项.陕西风情园对外营业,引入传统手工技艺、餐饮等非 遗项目

30 余项.

(六)文化市场管理持续发力 以 扫黄打非 统揽文化市场管理工作, 召开了全市 扫 黄打非 工作会议和现场会,下发总方案和五大行动方案, 组织了两次培训活动和一次集中行动.争取市委常委会研究 扫黄打非工作,由市委办牵头组织了一次专项督查.按照双 随机要求,组织全市执法人员不定期检查各类文化市场.协 调市级 扫黄打非 成员单位积极履职,形成 扫黄打非 工作合力.全市

139 个镇和

1626 个行政村建立了 扫黄打 非 办(工作站),汉滨区老城办进基层示范点申报为全国 扫黄打非进基层示范点;

开展了各类文化市场专项整治活 动,查办各文化市场类案件

30 余件.按照省上统一安排, 全市文化市场综合执法改革正在加快推进.

三、部门决算单位构成 从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级 (机关)决算和所属行政、事业单位决算,纳入本部门

2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共

11 个,包括: 序号 单位名称

1 安康市文化文物广电局(机关)

2 安康电视台

3 安康市人民广播电台

4 安康市电视转播台

5 安康市图书馆

6 安康市历史博物馆

7 安康市群众艺术馆

8 安康市藏一角博物馆

9 安康市文化市场综合执法大队

10 安康市文化产业发展中心

11 安康市广播电视村村通技术服务中心

四、部门人员情况说明 截止

2017 年底,本部门人员编制

330 人,其中行政编 制29 人、事业编制

301 人(其中参照公务员法管理人员

12 人,财政补助人员

289 人);

实有人员

290 人,其中行政

28 人、事业

262 人.单位管理的离退休人员

221 人.

五、部门决算收支说明

(一)、2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况 (1)2017 年度本年收入合计 11156.54 万元,较上年增 长1985.33 万元,主要原因是

2017 新增职工基本养老保险 缴费、职业年金缴费、公车交通补助及正常调资晋档带来的 人员经费增加等. (2)2017 年度本年支出合计 9944.39 万元,比上年增 长1377.02 万元,原因同上.

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 11156.54 万元.其中:财政拨款 9165.59 万元,占总收入的 82%,均为一般公共预算财政拨 款;

其他收入 1990.95 万元,是取得的除财政拨款收入等以 外的各项收入,占总收入的 18%,主要是省文化厅、省新闻 出版广电局、省文物局拨款.

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 9944.39 万元.其中:其中基本支 出4630.59 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出 的47%;

项目支出 5313.80 万元.为完成特定的工作任务或 事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的 支出,主要包括文化活动、文物保护、新闻出版广播影视保 障支出,占总支出的 53%.

(二)、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年,财政拨款收入 9165.59 万元,比上年增加 1933.81 万元,较上年增长 27%,主要原因为新增职工基本 养老保险缴费、职业年金缴费、公车交通补助及正常调资晋 档带来的人员经费增加等.

2017 年财政拨款支出 7310.44 万元, 比上年增长 832.59 万元,原因同上.