PDF《奔腾电器（上海）有限公司审核案例》

五、不符合项报告: 现场不能有效获取最新版本作业指导书. 总装二/三车间目前已变更了作业指导书 (Sop) 的获取方式, 各工位已不再放置纸质版本 Sop,而是通过新设置的"作业指导 书查看点"来获取电子版本,并且 Sop 已不在 OA 系统上更新发 布,而是在 PLM 系统上更新发布,但审核总装二车间发现:车间 主任在"作业指导书查看点"还是通过 OA 系统获取 Sop,且现 场获取正在作业的 HD3038 电饭煲总装 Sop 是旧版本,不是 2014-8 月的最新版本,两者比较已调整了总装耐压测试参数;

另在总装三车间审核也发现类似问题. 以上事实不符合 ISO9001:2008 标准 4.2.3 d)关于"确保 在使用处可获得适用文件的有关版本和 g)防止作废文件的非预 期使用,如果出于某种目的而保留作废文件,对这些文件进行适 当的标识"的要求.

六、改进机会: 企业非常重视这一系列审核发现, 对推进车间无纸化精益生 产过程中存在的主观和客观问题都有了一个更清晰的认识, 同时 对质量管理体系与精益生产的有效结合和自我完善作用有了更 深入的理解,对企业内部有效沟通机制也有了更清晰的认识,公 司管理层承诺会举一反三进行整改,满足质量管理体系有效性, 保障精益生产能有效的稳步推进.

七、改进成效: 在改进成效方面主要有以下三点: (1) 对旧的电子版文件(包括作业指导书、工艺文件、技术文 件)进行了复核,并对作废文件进行了标识处理,能很直 观的进行区分,并有效的控制了误用的风险,并且在这一 过程中更深入的理解了对电子化文件的控制管理要求,特 别是明确了对后续派生产品作业指导书的控制管理要求;

(2) 进一步完善了 PLM 系统,在车间层面设置了查询权限,并 通过对"研发数据查询操作手册"中"文档查询" 、 "图纸 查询" 、 "用搜索进行查询"模块进行更有针对性的定义, 直接提升了查询的可操作性和准确性,优化了 PLM 系统实 用性;

(3) 对质量管理体系应用于精益生产的作用有了更加务实的 理解,并以此为推手,逐步扩大无纸化管理模式在其他车 间的实施和应用,提升整个车间的生产效率.