PDF《拟现金收购股权所涉及的盛虹炼化（连云港）有限公司》

盛虹炼化(连云港)有限公司 股东全部权益评估说明 -1- 江苏东方盛虹股份有限公司全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司 拟现金收购股权所涉及的盛虹炼化(连云港)有限公司 股东全部权益项目评估说明 目录 第一部分 关于评估说明使用范围的声明.

3 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明

4 第三部分 资产评估技术说明.5 被评估企业概况.5

一、 被评估企业简介

5

二、 股权结构及变动情况

5

三、 经营模式及核心竞争力

6

四、 最近二年财务状况

7 评估对象与评估范围说明.9

一、 评估对象与评估范围内容

9

二、 实物资产的分布情况及特点

11 资产核实情况总体说明.12

一、 核实工作的组织、实施时间和过程

12

二、 核实工作的过程及方法

12

三、 影响资产核实的事项及处理方式

14

四、 引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和金额

15

五、 核实结论

15 资产基础法的评估.16

一、 货币资金

16

二、 其他应收款

16

三、 其他流动资产

17

四、 长期股权投资

18

五、 固定资产-设备类

18

六、 在建工程-土建工程

28

七、 工程物资

31

八、 无形资产-土地使用权

31

九、 无形资产-其它无形资产

44

十、 其他非流动资产

44 十

一、 应付票据

44 十

二、 应付账款

44 十

三、 应付职工薪酬

45 十

四、 应交税费

45 十

五、 其他应付款

45 十

六、 递延收益

46 十

七、 递延所得税负债

46 盛虹炼化(连云港)有限公司 股东全部权益评估说明 -2- 十

八、 资产基础评估结论

46 第四部分 未使用第二种评估方法的理由.47 第五部分 评估结论及分析.48

一、 评估结论

48

二、 评估结论与账面值比较变动情况及原因

49 盛虹炼化(连云港)有限公司 股东全部权益评估说明 -3- 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 本评估说明供出资企业、相关监督管理机构和部门使用.除法律法规规定外,材 料的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人,不得见诸于公开媒体. 盛虹炼化(连云港)有限公司 股东全部权益评估说明 -4- 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 本部分内容由委托人编写, 单位负责人签字并加盖单位公章. 内容详见附件一: 《企 业关于进行资产评估有关事项的说明》 . 盛虹炼化(连云港)有限公司 股东全部权益评估说明 -5- 第三部分 资产评估技术说明 被评估企业概况

一、 被评估企业简介 企业名称:盛虹炼化(连云港)有限公司 统一社会信用代码:913207033983311165 企业类型:有限责任公司 注册地址:连云港市徐圩新区港前大道江苏虹港石化有限公司

7 号楼

205 室 法定代表人:缪汉根 注册资本:100000.00 万元整 成立日期:2014 年07 月23 日 营业期限:2014 年07 月23 日至无固定期限 经营范围:石油及化工产品销售;

石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、 精细化学品、化工新材料研发;

化工原料及产品(危险化学品及易制毒化学品除外) 销售;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .