PDF《中国海螺创业控股有限公司》

3 分部报告本集团按根滴裣叻掷嗟姆植抗芾硪滴.本集团按照符合向本集团最高行政管理人员内部呈报资料的方式呈列以下报告分部,以便分配资源及评估表现. 报告分部利润采用税前利润计量.截至二零一四年及二零一三年六月三十日止期间,向本集团最高行政管理人员提供用於分配资源及评估分部表现之本集团报告分部相关资料呈列如下: 截至二零一四年六月三十日止六个月(未 经审核) 节能环保解决方案港口物流服务投资绿色建筑材料总计人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元报告分部收益663,820 73,421 C C 737,241 报告分部税前利润184,668 22,335 1,072,134 (13,837) 1,265,300 利息收入39,082

181 C 8,092 47,355 利息开支11,011 5,165 C 19,102 35,278 折旧及摊销7,299 19,279 C

255 26,833 减值亏损拨备4,028 C C C 4,028 报告分部资产3,859,730 671,816 10,852,778 1,071,415 16,455,739 报告分部负债1,444,697 410,936 C 534,872 2,390,505 C

8 C 截至二零一三年六月三十日止六个月投资建材节能环保港口公司及解决方案物流服务其他投资总计人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元报告分部收益592,994 63,714 C 656,708 报告分部税前利润147,655 22,649 547,411 717,715 利息收入5,742

157 C 5,899 利息开支1,689 7,939 C 9,628 折旧及摊销7,417 15,543 C 22,960 减值亏损拨备7,840

158 C 7,998 截至二零一三年十二月三十一日止年度节能环保解决方案港口物流服务投资绿色建筑材料其他总计人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元报告分部资产2,087,338 671,816 9,806,938 320,364 3,090,213 15,976,669 报告分部负债1,261,537 410,936 C 1,027,074 C 2,699,547 (i) 地区资料下表载列按地区划分的(i) 本集团来自外界客户的收益及(ii)本集团的物业、厂房及设备、预付租赁款项、无形资产、於联营公司的权益及其他非流动资产(「特 定非流动资产」 ) 资料.客户的分布地区乃按照提供服务或送达货物的地点划分.特定非流动资产的分布地区乃按照资产实际所在(倘 为预付租赁款项、物业、厂房及设备) 、经营所用(倘 为无形资产) 及经营所在(倘 为於联营公司的权益) 地点划分. 截至六月三十日止六个月二零一四年二零一三年人民币千元人民币千元收益中国大陆613,466 528,756 巴西202 C 泰国1,203 26,414 日本527 6,089 越南59,515 62,369 印尼50,124 33,080 缅甸12,204 C 737,241 656,708 本期间特定非流动资产均位於中国大陆. C

9 C

4 其他收益截至六月三十日止六个月二零一四年二零一三年人民币千元人民币千元利息收入47,355 5,899 政府补助金13,582 1,401 60,937 7,300

5 税前利润税前利润经扣除(计 入) 以下各项: 截至六月三十日止六个月二零一四年二零一三年人民币千元人民币千元(a) 财务费用: 贷款及借贷利息35,757 9,628 减:资本化至在建工程的利息开支(479) C 35,278 9,628 (b) 其他项目: 截至六月三十日止六个月二零一四年二零一三年人民币千元人民币千元折旧25,167 21,289 租赁预付款项摊销1,478 1,225 无形资产摊销188

446 研发成本11,020 5,027 贸易应收款项之减值亏损4,028 7,988 雇员成本27,840 31,296 C

10 C

6 所得税截至六月三十日止六个月二零一四年二零一三年人民币千元人民币千元即期税项: 本期内中国所得税拨备37,613 39,789 递延税项: 暂时差额的产生及拨回(922) (3,354) 36,691 36,435 (i) 根旱汉陀⑹粑┤旱旱墓嬖蚣肮胬,本集团毋须於开曼群岛和英属维京群岛缴纳任何所得税. (ii) 由於香港附属公司於报告期间并无产生应课税利润,故并无就该附属公司计提香港利得税拨备.香港公司派付的股息毋须缴纳香港预扣税. (iii) 中国所得税拨备乃遵照中国相关所得税规则及规例按本公司的中国大陆附属公司应课税收入的法定税率25% 计算.自二零零八年以来,一家获得高新技术企业证书的附属公司一直享有15%的优惠税率.