PDF《安徽天大石油管材股份有限公司》

110 本集团按实际税率计算之税项费用22,153 33,522 实际税率25.76% 24.87% 截至二零一一年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度内,应付税项变动如下: 二零一一年二零一零年人民币千元人民币千元(重 述后) 年初余额23,960 34,995 本年拨备25,561 31,960 本年支付(36,314) (42,995) 年末余额13,207 23,960 截至二零一一年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度内,由存货、贸易型应收款计税基础及财务报表中账面价值之间可扣减暂时性差额以及因财务报告之需对远期货币合同公允价值重估所产生之递延税项资产变动如下: 二零一一年二零一零年人民币千元人民币千元(重 述后) 年初余额244

431 本年内计入损益的递延税项2,908 (187) 年末余额3,152

244 C

10 C 截至二零一一年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度内,由远期货币合同公允价值重估所产生之递延税项负债变动如下: 二零一一年二零一零年人民币千元人民币千元(重 述后) 年初余额1,375 C 本年内计入损益的递延税项(500) 1,375 年末余额875 1,375 7. 股息二零一一年二零一零年人民币千元人民币千元建议派发之年末股息每普通股人民币3.1分 (二 零一零年:人民币3.1分) 31,236 25,160 本年度建议拟发年末股息尚待本公司股东於即将举行的年度股东周年大会上批准. 8. 母公司普通股股东应占每股盈利每股基本盈利乃根灸甓饶腹酒胀ü晒啥φ加澳昴谝逊⑿衅胀ü杉尤ㄆ骄958,626,000股 (二 零一零年:811,626,000股) (包括内资股和H股) 计算. 於二零一一年及二零一零年两个年度内,本集团概无潜在可摊薄盈利之因素. 9. 存货二零一一年二零一零年人民币千元人民币千元原材料220,892 222,145 在产品(成 本价) 19,704 21,584 产成品及外购商品393,513 371,427 634,109 615,156 於二零一一年十二月三十一日的存货余额中,包括若干按可变现净值列示的原材料及产成品合计人民币50,811,000元 (二 零一零年十二月三十一日:人民币22,127,000元) . C

11 C 10. 贸易性应收款项及应收票阋灰荒甓阋涣隳耆嗣癖仪г嗣癖仪гκ掌-国内第三方166,622 139,279 贸易性应收款项-国外客户72,894 75,502 贸易性应收款项-国内客户18........