PDF《兰山区财政局局长》

关于兰山区

2016 年财政预算执行情况和

2017 年财政预算草案的报告 ― ― ―

2017 年1月23 日在临沂市兰山区第十九届人民代表大会第一次会议上兰山区财政局局长程明F各位代表:受区政府委托,现向大会报告2016 年财政预算执行情况和2017 年财政预算草案,请予审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见.

一、2016 年财政预算执行情况(一 )

2016 年全区一般公共预算执行情况

1、 一般公共预算收入完成情况2016 年,根据国务院 营 改增 政 策要求,我区预算由年初的770825 万元调整为726088 万元.2016 年全区一般公共预算收入完成726266 万元(按 老口径计算为775481 万元), 占调整预算726088 万元的100. 02% , 同口径增长13. 9% .从收入结―1―构完成情况看:税收收入672566 万元,占一般公共预算收入的92. 6% , 增长18. 9% .其中:增值税、营业税、企业所得税和个人所得税等四大主体税种完成450254 万元,比 上年增长22. 8% .非税收入53700 万元,占一般公共预算收入的7. 4% , 下降25. 6% . 分部门完成情况是:国税部门代征一般公共预算收入完成200782 万元,占调整预算的105. 3% , 同口径增长59. 4% ;

市地税部门代征一般公共预算收入完成153865 万元,占调整预算的102. 6% , 同口径增长3. 6% ;

区地税部门代征一般公共预算收入完成360132 万元,占 调整预算的104. 8% ,同口径增长9. 8% ;

财政部门一般公共预算收入完成11487 万元,占调整预算的27. 4% , 下降67. 4% . 以上一般公共预算收入726266 万元,加 上一般转移支付及体制结算和各项结算补助收入154339 万元,专项转移支付收入41089 万元,调入资金11710 万元,调入预算稳定调节基金1848 万元,收 入总计935252 万元,扣 除体制结算上解支出等(减 项)459296 万元,全 区财力共计475956 万元,当 年财力为475778 万元,安排预算稳定调节基金178 万元.

2、 一般公共预算支出完成情况2016 年 ,一 般公共预算支出475778 万元,占 预算的90. 88% , 比上年决算489290 万元下降2. 76% , 主要是体制变化―2―和专项转移支付减少.按 照政府收支分类的功能科目分类如下:(1)一般公共服务支出41339 万元,占预算的96. 82% , 下降1. 03% ;

( 2)国防支出310 万元,占预算的95. 38% , 增长1. 97% ;

( 3)公共安全支出10307 万元,占 预算的84. 16% ,下降9. 94% ;

( 4)教育支出164474 万元,占 预算的102. 78% ,增长14. 39% ;

( 5)科学技术支出1547 万元,占 预算的81. 35% ,下降13. 03% ;

( 6)文化体育与传媒支出5191 万元,占预算的95. 67% , 增长2. 37% ;

( 7)社会保障和就业支出76022 万元,占预算的90. 50% , 增长5. 64% ;

( 8)医疗卫生与计划生育支出56961 万元,占 预算的84. 82% , 下降9. 25% ;

(

9 )节能环保支出16106 万元,占 预算的84. 75% ,下降15. 25% ;

( 10)城乡社区支出34474 万元,占 预算的70. 22% ,下降26. 14% ;

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3 ― ( 11)农林水支出39497 万元,占 预算的103. 08% ,增长10. 3% ;

( 12)交通运输支出4619 万元,占 预算的321. 95% ,增长244. 26% , 占预算比例和增幅较高的主要原因是专项补助收入增加;

(13)资源勘探信息等支出2602 万元,占预算的49. 57% , 下降46. 95% , 占预算比例和增幅较低的主要原因是专项补助收入减少;

(14)商业服务业等支出3671 万元,占预算的55. 98% , 下降74. 75% , 占预算比例和增幅较低的主要原因是专项补助收入减少;