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2017 年部门决算编制范围的单位名 单见下表: 序号 单位名称 备注

1 乌鲁木齐市儿童福利院 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2017 年度收 11890.80 万元,与上年相比,增加 8802.38 万元,增长 285.01%,增减变化主要 原因是: 因我院本年收入中财政拨付自治区儿童福利指导中心及生活 服务楼建设资金较大. 支出 9242.98 万元, 与上年相比, 增加 3525.57 万元,增长 61.66%,增减变化主要原因是:自治区儿童福利指导中 心及生活服务楼建设资金较大.结余 3186.60 万元,与上年相比,增加2629.35 万元,增长 471.85%.增减变化主要原因是:财政拨付财 政存量资金结转数较大. 与预算相比情况

2017 年预算收入 15267.87 万元,实际收入为 11890.80 万元, 预算产生的差额原因为年中人员变动增加基本经费, 以及年中追加收 养人员生活费及建设资金等项目经费. 步态训练机器人 265.60 万元, 社会福利专项经费

240 万元但实际收入小于预算数原因是

2016 年年 末财政统筹自治区福利指导中心、生活服务楼建设经费,2017 年只 拨付 8531.04 万元,2017 年支出预算为 15267.87 万元,实际支出数 为9242.98 万元. 实际支出数小于预算数的原因是产生差额的原因是 自治区福利指导中心、生活服务楼建设经费未完全使用完毕. 其他有关说明内容. 无

(二)部门收入总体情况说明 本年收入合计 11890.80 万元, 其中: 财政拨款收入 3089.23 万元, 占25.98%;

事业收入 131.35 万元,占1.1%;

其他收入 8670.22 万元, 占72.92%. 与预算相比情况,2017 年预算收入 15267.87 万元,实际收入为 11890.80 万元,预算产生的差额原因为年中人员变动增加基本经费, 以及年中追加收养人员生活费及建设资金等项目经费. 步态训练机器 人265.60 万元,社会福利专项经费

240 万元但实际收入小于预算数 原因是

2016 年年末财政统筹自治区福利指导中心、生活服务楼建设 经费,2017 年只拨付 8531.04 万元. 其他有关说明内容. 无

(三)部门支出总体情况说明 本年支出合计 9242.98 万元,其中:基本支出 1873.48 万元,占20%;

项目支出 7369.50 万元,占80%;

与预算相比情况

2017 年支出预算为 15267.87 万元, 实际支出数 为9242.98 万元. 实际支出数小于预算数的原因是产生差额的原因是 自治区福利指导中心、生活服务楼建设经费未支付完毕. 其他有关说明内容. 无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 3089.23 万元, 与上年相比, 增加 714.35.. 万元,增长 30.08%.变化的主要原因是:人员经费增加,我院

2017 年公费收养孩子增加.财政拨款支出 2840.46 万元,与上年相比减少 2285.18 万元, 44.58%. 其中: 基本支出 1846.76 万元, 项目支出 993.70 万元.增减变化的主要原因是:2017 年自治区指导中心和生活综合 服务楼的建设资金,按照财政要求列入了其它收入中.财政拨款结转 475.27 万元,与上年相比,增加 248.78 万元,增长 109.84%.增减变 化的主要原因是:自治区福利指导中心、生活服务楼建设经费未完全 使用完毕. 与预算相比情况

2017 年支出预算为 2858.23 万元,实际支出数 为2840.46 万元. 实际支出数小于预算数的原因是产生差额的原因是 自治区福利指导中心、生活服务楼建设经费未支付完毕. 其他有关说明内容. 无