PDF《西安市粮食局 2019 年部门综合预算说明》

2018 年无变化.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

250 人,其中:行政编制

42 人、事业编制

208 人;

实有人员

235 人,其中:行政

43 人、事业

192 人.单位管理的离退休人员

249 人,其中:行政

74 人,事业

175 人. 部门人员情况柱形图 部门人员情况表 单位:人 序号 单位名称 单位性质 编制人数 实有人数 离退休人数

1 西安市粮食局(本级) 行政机关

42 43

74 2 西安市粮食局新城分局 参公事业

24 22

33 -

5 -

3 西安市粮食局碑林分局 参公事业

24 22

30 4 西安市粮食局莲湖分局 参公事业

24 22

30 5 西安市粮食局雁塔分局 参公事业

26 25

18 6 西安市粮食局未央分局 参公事业

26 23

13 7 西安市粮食局灞桥分局 参公事业

26 24

26 8 西安市储备粮管理中心 参公事业

22 19

0 9 西安市粮食稽查队 全额事业

6 6

0 10 西安市粮油质量检验中心 全额事业

30 29

25 合计250

235 249

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

5 辆(局本级

3 辆、二级事业单位

2 辆) ,单价

20 万元以上的设备

13 台(套) .2019 年部门预算未安排购置车辆;

未安排购置单价

20 万元以上的 设备.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 5451.52 万元,其中 重点工作任务和重点项目预算 249.07 万元.无政府性基金预算.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况 -

6 -

2019 年本部门预算收入 5451.52 万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金拨款收 入,

2019 年本部门预算收入较上年增加 376.13 万元, 主要原因一是人员工资提标和正常晋级晋档;

二是医疗、工伤、生育社会保险费以及住房货币化补贴列入部门预算.上年实户资金余额 389.08 万元,收入总计 5840.60 万元.

2019 年本部门预算支出 5451.52 万元,全部为一般公共预算拨款支出,无政府性基金拨款支 出,

2019 年本部门预算支出较上年增加 376.13 万元, 主要原因同上. 未安排支出的实户资金 389.08 万元,支出总计 5840.60 万元.

(二)财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 5451.52 万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金拨 款收入,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 376.13 万元,主要原因一是人员工资提标和正常 晋级晋档;

二是医疗、工伤、生育社会保险费以及住房货币化补贴列入部门预算.

2019 年本部门财政拨款支出 5451.52 万元,全部为一般公共预算拨款支出,无政府性基金拨 款支出,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 376.13 万元,主要原因同上.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算支出 5451.52 万元,较上年增加 376.13 万元,主要原因一是人员 -

7 - 工资提标和正常晋级晋档;

二是医疗、工伤、生育社会保险费以及住房货币化补贴列入部门预算. 2.支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 5451.52 万元,其中: (1)行政运行(2220101)3061.95 万元,较上年增加 228.79 万元,原因是人员工资提标和 正常晋级晋档. (2)事业运行(2220150)433.15 万元,较上年增加 50.15 万元,原因是人员工资提标和正 常晋级晋档. (3)一般行政管理事务(2220102)335.10 万元,较上年增加 32.04 万元,原因是根据国家 安排增加全市政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费预算. (4)其他粮油事务支出(2220199)720.16 万元,较上年减少 173.08 万元,原因一是部门业 务经费支出预算项目减少;