PDF《西安市粮食局 2019 年部门综合预算说明》

二是粮食发展专项资金预算控制数减少. (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)335.59 万元,较上年增加 3.6 万元, 原因是人员增资引起养老保险缴费增加. (6)其他社会保障和就业支出(2089901)7.55 万元,较上年增加 7.55 万元,原因是工伤、 生育保险缴费列入部门预算. (7)行政单位医疗(2101101)55.39 万元,较上年增加 55.39 万元,原因是职工基本医疗保 -

8 - 险缴费列入部门预算. (8)事业单位医疗(2101102)10.99 万元,较上年增加 10.99 万元,原因是职工基本医疗保 险缴费列入部门预算. (9)住房公积金(2210201)340.65 万元,较上年增加 9.71 万元,原因是人员增资引起住房 公积金缴费增加. (10)购房补贴(2210203)150.99 万元,较上年增加 150.99 万元,原因是住房货币化补贴 列入部门预算. 支出按功能科目分类明细表 单位:万元 功能分类 本年预算数 上年预算数 增减数 增减比例

一、社会保障和就业支出 343.14 331.99 11.15 3.36%

二、卫生健康支出 66.38 66.38

三、住房保障支出 491.64 330.94 160.70 48.56%

四、粮油物资储备支出 4550.36 4412.46 137.90 3.13% 合计5451.52 5075.39 376.13 7.41% 其中:

一、基本支出 4396.26 3879.09 517.17 13.33%

1、人员经费 4021.45 3507.74 513.71 14.65%

2、公用经费 374.81 371.35 3.46 0.93% -

9 -

二、项目支出 1055.26 1196.30 -141.04 -11.79%

1、部门业务经费 425.26 496.30 -71.04 -14.31%

2、专项资金预算控制数 630.00 700.00 -70.00 -10.00% 3.支出按经济科目分类的明细情况 (1)支出按部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 5451.52 万元,其中: 工资福利支出(301)3824.95 万元,较上年增加 544.95 万元,原因一是人员工资提标和正常 晋级晋档;

二是医疗、工伤、生育社会保险费以及住房货币化补贴列入部门预算. 商品和服务支出(302)1405.57 万元,较上年减少 141.58 万元,原因一是部门业务经费支出 预算项目减少;

二是粮食发展专项资金预算控制数减少. 对个人和家庭的补助支出(303)196.50 万元,较上年减少 31.24 万元,原因是退休人员非统 筹补贴财政预算定额标准减少. 资本性支出(310)24.50 万元,较上年增加

4 万元,原因是办公设备购置预算增加. 支出按部门预算经济科目分类明细表 单位:万元 功能分类 本年预算数 上年预算数 增减数 增减比例

一、基本支出 4396.26 3879.09 517.17 13.33% -

10 -

1、工资福利支出 3824.95 3280.00 544.95 16.61%

2、商品和服务支出 374.81 371.35 3.46 0.93%

3、对个人和家庭的补助 196.50 227.74 -31.24 -13.72%

二、项目支出 1055.26 1196.30 -141.04 -11.79%

1、商品和服务支出 1030.76 1175.80 -145.04 -12.34%

2、其他资本性支出 24.50 20.50 4.00 19.51% 合计5451.52 5075.39 376.13 7.41% (2)支出按政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 5451.52 万元,其中: 机关工资福利支出(501)3315.54 万元. 机关商品和服务支出(502)1290.08 万元. 机关资本性支出

(一) (503)17 万元. 对事业单位经常性补助(505)624.90 万元. 对事业单位资本性补助(506)7.50 万元. 对个人和家庭的补助(509)196.50 万元. 因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比. -

11 - 支出按政府预算经济科目分类饼状图

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.