PDF《关于青岛市李沧区 2018 年财政预算》

关于青岛市李沧区

2018 年财政预算 执行情况和

2019 年财政预算 (草案) 的 报告 -

1 - 关于青岛市李沧区

2018 年财政预算执行情况 和2019 年财政预算(草案)的报告 ――2019 年1月14 日在青岛市李沧区 第六届人民代表大会第三次会议上 青岛市李沧区人民政府副区长、区财政局局长 张在厚 各位代表: 受区人民政府委托,向大会提交青岛市李沧区

2018 年财政 预算执行情况和

2019 年财政预算(草案)的报告,请予审议, 并请各位政协委员和其他列席人员提出意见.

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年,全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导, 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、 三中全会精神, 落实关于财税体制改革的重大战略部署, 加快推进新旧动能转换, 在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持 下,坚持稳中求进工作总基调,坚持实施积极的财政政策,聚焦 减税降费、降低实体经济成本,围绕打造宜业宜居宜身宜心的创 新型花园式中心城区目标,加快我区产业转型升级,着力保障和 改善民生,切实维护社会和谐稳定,全力构筑创新发展

18844 工作格局,全区经济社会保持平稳健康发展,在此基础上各项预 算执行良好.

(一)一般公共预算执行情况 -

2 - 1.区本级一般公共预算执行情况 (1)一般公共预算收入及当年财力情况

2018 年,区级一般公共预算收入完成 100.17 亿元,同比增 长24.96%, 其中: 税收收入完成 57.79 亿元, 非税收入完成 42.38 亿元. 按现行财政管理体制计算,2018 年区级一般公共预算收入 完成 100.17 亿元, 加上市级新增转贷我区的地方政府债券 5.2 亿元、市级返还性收入及一般性转移支付收入 6.85 亿元、调入的 预算稳定调节基金及专户资金 3.88 亿元,扣除各项上解市级支 出38.71 亿元,区本级一般公共预算财力 77.39 亿元. (2)一般公共预算支出情况

2018 年,区级一般公共预算支出完成 77.25 亿元. (3)一般公共预算收支平衡情况

2018 年,区本级一般公共预算可用财力 77.39 亿元,当年区 级一般公共预算支出完成 77.25 亿元,年终结余全部用于补充预 算稳定调节基金,一般公共预算收支平衡. 2.上级补助一般公共预算执行情况

2018 年,各项一般公共预算上级专项补助收入完成 9.70 亿元,当年支出 9.70 亿元.

(二)政府性基金预算执行情况

2018 年,政府性基金收入完成 46.55 亿元,均为上级补助收 入,其中:国有土地使用权出让收入 21.07 亿元,城市基础设施 -

3 - 配套费补助收入 4.48 亿元,青岛市财政局代为发行的棚改专项 债券

21 亿元.当年收入加上上年结转资金 36.44 亿元后,2018 年政府性基金预算可用资金 82.99 亿元.

2018 年,政府性基金支出完成 25.98 亿元,均为上级补助支 出,其中:国有土地使用权出让支出 9.75 亿元,棚改专项债券 支出

13 亿元,城市基础设施配套费补助支出 3.23 亿元.

(三)政府债务情况 1.区级债务情况

2018 年,我区偿还政府债务利息 1.12 亿元;

当年新增转贷 我区地方政府债券

26 亿元,其中,新增地方政府一般债券

5 亿元、棚改专项债券

21 亿元.截至

2018 年末,我区政府债务余额 为57.95 亿元,政府债务率为 56.37%(预警线为 100%) ,其中: 已置换成地方政府债券的存量债务 26.65 亿元,新增地方政府一 般债券 10.30 亿元,新增地方政府棚改专项债券

21 亿元. 2.棚改项目债务情况1

2018 年,我区主城区棚改项目贷款还本付息 1.49 亿元,其中:偿还本金

8817 万元,偿还利息

6131 万元.截至

2018 年末, 我区主城区棚改项目贷款余额 10.48 亿元(市政府通过发行债券 置换的棚改项目贷款不包含在此贷款余额中) .

二、2018 年落实区人大决议及财政主要工作情况

2018 年,按照区六届人大二次会议及

2018 年历次人大常委

1 该棚改项目债务计算口径为青岛市市本级政府债务,由李沧区负责还本付息. -

4 - 会有关决议和审查意见,财政部门切实履行职能,着力稳增长、 调结构、惠民生、防风险、促改革,为全区经济社会健康发展提 供了有力保障.

(一)加强财源建设,助力经济转型升级 通过大力发展产业平台,完善政策配套体系,夯实经济发展 基础,持续优化以现代服务业为支撑的新型经济结构. 支持产业平台建设.投入 11.2 亿元,推进青岛国际院士港、 青岛―亚马逊 AWS 联合创新中心等产业平台建设,支持国有企 业创新发展及重点项目建设;

投入

3600 万元,设立各类企业扶 持专项资金,加大 小升规 规改股 三板、四板挂牌 内 外贸易奖励 扶持力度;

争取市级支持青岛国际院士港运营补贴 资金

2000 万元. 实施积极财政政策.做好为企业发展加油的 加法 ,积极 落实中央、省市各项财政补助政策,兑现补助资金

9801 万元;

做好为企业发展减负的 减法 ,确保涉企收费 只减不增 ,聘请2名涉企收费监察员,并在李沧在线公开监督电话,确保政策 落到实处. 支持科技和创新驱动发展.落实高新技术企业所得税优惠、 企业委托境外研究开发费用税前加计扣除、 重大新产品研发补助 等减税政策;

做好财政资金撬动社会资本的 乘法 ,设立政府 性引导基金(含国企出资设立)5 只,计划基金规模

104 亿元, 引导更多社会资本支持新兴产业发展;

投入

4540 万元,实施招 -

5 - 才引智战略.

(二)加强民生保障,提升群众幸福指数 坚持民生为先的发展思想,持续加大民生投入,全区民生支 出达到 58.87 亿元,占全区一般公共预算支出的 76.21%. 支持教育事业优先发展.共投入 13.81 亿元,主要是:区实 验初中、青山路幼儿园等

9 所学校、幼儿园投入使用,新增学位

4950 个,极大缓解了 入学难 入园难 问题,有效解决了中 小学大班额问题;

进一步完善了九年义务教育基本保障能力,中 小学生均公用经费标准实现

9 连增;

免费为学生配发校服

6 万余 套;

配备环保桌椅

7000 余套. 支持医卫事业发展.共投入 2.75 亿元,主要是:免费为适 龄儿童接种一类疫苗 25.30 万人次;

在全省率先实施免费儿童运 动体质检测,惠及 1.2 万余名儿童;

为失业无业独生子女父母发 放退休后一次性补助

3990 万元;

落实困难群众医疗救助制度, 救助困难居民

19395 人次. 深化社会保障和就业体系建设.共投入 7.01 亿元,主要是: 落实各类社会救助资金 2850.40 万元,其中,为1242 户低保家 庭发放低保金 2009.90 万元;

为70 周岁以上老人发放养老补贴

746 万元;

累计举办各类招聘会、政策宣讲

300 余场次,开发就 业岗位

4 万个,实现新增就业 4.90 万人. 保障平安李沧建设.共投入 2.04 亿元,主要是:维护公共 安全和道路交通秩序;

公共单位、校园周边、公共场所等区域实 -

6 - 现视频监控系统全覆盖,提升社会治安综合管理水平;

做好平安 李沧建设和平安楼院整治,强化社区治安防控体系建设,提升群 众安全感和满意度;

加强无线上网场所互联网安全保护建设. 丰富居民文化生活.共投入

7833 万元,主要是:改善提升

15 处社区文化活动中心功能;

为社区和群众文化活动队伍配备 文化设备及器材

5000 余件;

为基层配送新书

5 万余册;

开展各 类综合文化活动

1000 多场次;

开展百场国学经典下基层、百场 优秀儿童剧进校园活动. 改善全区城市人居环境.共投入 32.48 亿元,主要是:投入

4 亿元,落实建设美丽青岛三年行动,城区面貌明显提升;

投入

4 亿元,加大城市街头绿化维护、环境卫生提升、道路人工清洁 洒水抑尘及市政设施维护等, 以维护促建设成果巩固;

投入

1100 万元,对符合条件的老旧小区进行应急性维修维护;

投入

2906 万元,用于既有建筑节能改造;

投入 6.37 亿元,实施海绵城市 建设等环境提升工程.

(三)加强资金调度,支持打好 三大攻坚战 按照中央、省市工作要求,合理调度资金,加大财政支持力 度. 防范政府债务风险. 出台了 《李沧区人民政府关于加强政府 性债务管理的实施意见》 ,依法依规举借政府债务,严格在批准 的债务限额内新增政府债券, 切实做好政府债务风险预警、 预防、 应急处置机制的规范运行. -

7 - 推进对口扶贫工作. 继续加大扶贫资金投入力度, 拨付对口 扶贫资金

3171 万元,其中,陇南康县

1576 万元、菏泽单县

933 万元、贵州安顺

651 万元、湖北夷陵

11 万元. 深入推进污染防治.投入

8636 万元用于新能源汽车推广应 用,投入

2303 万元用于燃煤锅炉淘汰,投入

777 万元用于大气 污染防治等环境整治工作,投入

8713 万元用于世园会周边环境 综合整治、枣儿山综合治理等重点生态工程建设,投入 3.45 亿 元用于推进李村河、 大村河、 楼山河等重点流域水环境综合治理.

(四)多举措筹资金,保障重点项目建设 通过由市政府代为发行地方政府债券等方式, 积极拓宽筹集 资金渠道,规范 PPP 项目运作,保障全区重点项目建设. 拓宽资金筹措渠道. 通过发行新增地方政府债券的方式筹集 资金

33 亿元(其中,新增一般债券

5 亿元、新增棚改专项债券

21 亿元、 新增土储专项债券

7 亿元2 ) , 有力保障了院士港产业核 心区建设、棚户区改造等重点项目建设,规范推进青岛市海绵城 市试点区(李沧区)建设等 PPP 项目顺利落地实施. 规范政府投资项目资金管理. 加强政府投资项目预算评审力 度,全年共评审项目

60 个,项目预算报审值 6.88 亿元,批复值 6.03 亿元,审减不合理费用 0.85 亿元,审减率 12.35%;

继续推 进政府投资项目竣工财务决算,做好项目资金收尾工作,全年共 审核项目

25 个,批复值 2.55 亿元,确保政府投资项目资金规范

2 该项债券计算口径为青岛市市本级政府债务,由李沧区负责还本付息. -

8 - 高效使用.

(五)加强财政监管,构建现代财政体系 不断深化财政改革,创新体制机制,加强预算刚性约束,提 高精细化管理水平,促进依法行政、科学理财. 加强预算管理改革.强化 全口径 预算,定期清理结转结 余资金,盘活存量资金

3544 万元,有效化解一般公共预算收支 矛盾;

调整优化支出结构,应对财政紧平衡,继续按照 5%的比 例压缩一般性支出;

倡导厉行节约, 三公经费 支出同比下降 18.38%. 加强预算刚性约束.依法接受人大及其常委会的预算监督, 进一步规范预算调整,依据《中华人民共和国预算法》 ,对经青 岛市政府批准并由青岛市财政局代为发行的新增政府债券

26 亿 元及支出预算的调整使用计划草案向区六届人大常委会第十五 次、第十八次会议进行汇报并调整了

2018 年预算方案;

关注预 算单位预算执行进度,执行率与次年预算安排相挂钩,进一步提 升财政资金使用效益. 加强财政监督管理.全年开展专项监督检查

65 家次,涉及 医疗卫生、养老、就业等方面,提出整改意见、建议

51 条;

对 我区

21 家行政事业单位的

2017 年度、2018 年上半年财经纪律 执行情况开展监督检查,对40 家社会团体、民办非企业

2017 年 财政资金使用情况进行监督检查, 对以上监督检查发现的问题提 出针对性整改意见,促进财政资金安排更加科学合理.规范政府 -

9 - 采购管理,全面启用 青岛市政府采购一体化交易管理平台 , 实现政府采购全过程监管;

全年政府采购预算 8.45 亿元,节约 财政资金

7690 万元,节约率 9.10%. 总体来看,2018 年全区财政运行总体平稳,财政改革发展 取得了新进展.同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍面临一 些突出的问题和挑战,一是面对经济发展新形势,财政收支平衡 的压力不断加大,收支结构要进一步优化;

二是财政支持经济发 展的方式有待进一步完善, 财政政策和财政资金的引导效应需要 进一步的放大;

三是财政资金的使用绩效有待进一步提高, 等等. 对此,我们将在以后的工作中,创新意识、开拓进取,切实采取 行之有效的措施,认真加以解决.

三、2019 年财政预算(草案)

(一)预算编制指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党 的十九大精神和十九届二中、 三中全会精神及中央经济工作会议 精神,统筹推进 五位一体 总体布局,协调推进 四个全面 战略布局, 坚持和加强党的全面领导, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改 革为主线, 全力以赴做好青岛国际院士港等事关全区发展大局的 重大项目财力保障,进一步推动产业转型升级、支持企业发展、 激发市场活力,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防 风险各项工作.狠抓财源建设,不断夯实财政增收根基.强化民 -

10 - 生保障,持续增进民生福祉.加强政府债务管理,有效防范财政 风险和区域性金融风险.强化财政绩效管理,着力提高财政资源 配置效率和使用效益.

(二)预算编制基本原则 一是保工资,保运转.打足人员经费预算安排,保障行政机 关和事业单位机构基本运转和正常履职.二是防风险,促稳定. 足额安排政府债券还本付息支出,并适度留有余地,积极主动化 解政府隐性债务, 确保经济社会稳定局面. 三是保重点, 惠民生. 做好青岛国际院士港等重点项目资金保障, 不折不扣地落实好各 项惠民政策.四是促发展,促招商.进一步支持民营企业发展, 加大 双招双引 力度,着力促进经济总量和质量双提升.五是 抓统筹,提绩效.加强同领域、跨部门专项资金统筹整合,防止 财政资金 碎片化 ,进一步盘活财政存量资金,全面推进预算 绩效管理,更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束.

(三)2019 年区级一般公共预算(草案) 1.收入预算安排(草案) 综合考虑当前的经济形势和我区经济社会发展预期,2019 年一般公共预算收入拟按增长 9%左右安排,按照现行市与区财 政管理体制测算, 2019年当年一般公共预算财力预计 67.11亿元, 经市政府批准,青岛市财政局提前下达我区

2019 年地方政府一 般债券额度

3 亿元,加上此部分财力后,2019 年当年一般公共 预算财力预计 70.11 亿元. -

11 - 2.支出预算安排(草案) 根据《中华人民共和国预算法》规定,2019 年当年一般公 共预算支出拟安排 70.11 亿元. 需要说明的是, 为........