PDF《中共陕西省委办公厅 2019 年部门综合预算说明》

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 29980.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 20556.56 万元、上年 实户资金结余

29 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金 9395.11 万元,2019 年本部 门预算收入较上年增加 13368.9 万元,主要原因是:

1、2019 年将专用通信局划转为二级单位, 预算收入合并至省委办公厅;

2、2019 年将目标责任考核奖纳入了预算收入;

3、行政事业人员 工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费的收入增加;

4、将2018 年财政拨款结转列权 责发生制核算的资金纳入

2019 年预算收入.2019 年本部门预算支出 29980.67 万元,其中一般 公共预算拨款支出 20556.56 万元、上年实户资金结余

29 万元、上年财政拨款结转列权责发生 制核算的资金 9395.11 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 13368.9 万元,主要原因同上.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 29951.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 20556.56 万元、 上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金 9395.11 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年 增加 13369.9 万元,主要原因是:

1、2019 年将专用通信局划转为二级单位,预算收入合并至省 委办公厅;

2、2019 年将目标责任考核奖纳入了预算收入;

3、行政事业人员工资调增及相应养 老保险、职业年金、社保缴费的收入增加;

4、将2018 年财政拨款结转列权责发生制核算的资 金纳入

2019 年预算收入.2019 年本部门财政拨款支出 29951.67 万元,其中一般公共预算拨款 收入 20556.56 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金 9395.11 万元,2019 年本部门 财政拨款支出较上年增加 13369.9 万元,主要原因同上.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 20556.56 万元,较上年增加 3974.79 万元,主要 原因是:

1、2019 增加了专用通信局支出;

2、2019 年增加了目标责任考核奖支出;

3、增加了 行政事业人员工资调增带来的人员费用的增加;

4、增加了房屋租赁专项、涉密网络测评等专项 经费.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 20556.56 万元,其中: (1)行政运行(2013101) ,行政单位人员工资、养老、社保费用、公用经费和专用经费, 较上年增加 538.99 万元,原因是

2019 年将目标考核奖纳入预算;

(2)一般行政管理事务(2013102) ,专项业务经费,较上年增加 872.11 万元,原因是增 加了维修费用以及纪委监委办公用房临时租用专项经费;

(3)机关服务(2013103) ,专项业务经费,较上年减少

20 万元,原因是将物业管理费列 入政府采购中政府购买服务,按购买服务合同数填列;

(4)事业运行(2013150) ,事业人员经费,较上年减少 84.78 万元,原因是按自发工资事 业人员实际人数核算填列;

(5)专项运行(2013105) ,专项业务经费,较上年减少 146.78 万元,原因是厉行节约, 节省不必要的专项开支;

(6)其他党委办公厅(室)及相关机构(2013199) ,专项业务经费,与上年持平;

(7)学前教育(2050201) ,专项业务经费,较上年增加