PDF《陕西省汉中市中级人民法院 2018 年部门综合预算说明》

(五)大力加强正规化专业化职业化建设,打造高素质 法院队伍.紧紧围绕新时代党的建设总要求,努力锻造一支 政治过硬本领高强的法院队伍.始终把政治建设摆在首位, 坚定理想信念,结合推进 两学一做 学习教育常态化制度 化,认真组织开展 不忘初心、牢记使命 主题教育,深化 激情、干净、超越 主题作风建设活动.大兴学习之风、 调查研究之风,不断提高适应新形势新挑战,解决新情况新 问题的能力.大力推进正规化、专业化、职业化建设,切实 提高队伍司法能力.进一步严明纪律规矩,认真查找和整改 四风 突出问题,严格执行中央八项规定和《市委常委会 关于深入贯彻落实中央八项规定精神锲而不舍纠正 四风 的实施意见》.坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争, 坚持无禁区、全覆盖、零容忍严惩司法腐败,确保公正高效 廉洁司法.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成来看,陕西省汉中市中级人民法院独立 编制机构数为一个,属行政机关,经费管理方式为财政预算 内全额拨款,实行行政单位会计制度. 无纳入本部门

2018 年部门预算编制范围的二级预算单 位.

四、部门人员情况说明 截止

2017 年底,陕西省汉中市中级人民法院编制

168 人,其中行政编制

156 人,事业编制

12 人;

实有人员

156 人,其中行政编制

144 人,事业编制

12 人.单位管理的离 退休人员

4 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2017 年9月30 日,陕西省汉中市中级人民法院共 有车辆

16 辆,单价

20 万元以上的设备

25 台(套).2018 年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价

20 万元以 上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公 共预算当年拨款 3072.84 万元 (其中: 专项资金 93.9 万元) , 政府性基金预算

0 万元.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2018 年公共预算财政拨款 3072.84 万元 .2018 年安排 公共安全法院基本支出 2978.64 万元,比上年增加 471.14 万元,同比上升 18.78%.增加原因:一是司法体制改革员额 法官工资增加,同时增加了在职人员的绩效工资、交通补贴 及法警的加班补贴、执勤津贴,导致人员经费大幅度增加;

二是立案制度改革后,案件数量大幅度增加,办公费及办案 费用相应增长,导致公用经费随之增加.其中人员经费支出 2631.94 万元,公用经费支出 347.30 万元.2018 年安排法 院办案业务项目支出 93.90 万元.无其他收入和支出.

(二)财政拨款收支情况.

2018 年公共预算财政拨款 3072.84 万元.2018 年安排 公共安全法院基本支出 2978.94 万元,比上年增加 471.14 万元,同比上升 18.78%.增加原因:一是司法体制改革员额 法官工资增加,同时增加了在职人员的绩效工资、交通补贴 及法警的加班补贴、执勤津贴,导致人员经费大幅度增加;

二是立案制度改革后,案件数量大幅度增加,办公费及办案 费用相应增长,导致公用经费随之增加.其中人员经费支出 2502.44 万元,公用经费支出 476.50 万元.2018 年安排法 院办案业务项目支出 93.90 万元.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况:

2018 年公 共预算拨款支出 3072.84 万元,比上年增加 502.84 万元, 同比上升 19.57%.增加原因:一是司法体制改革员额法官 工资增加,同时增加了在职人员的绩效工资、交通补贴及 法警的加班补贴、执勤津贴,导致人员经费大幅度增加;