PDF《陕西省汉中市中级人民法院 2018 年部门综合预算说明》

二是立案制度改革后,案件数量大幅度增加,办公费及办 案费用相应增长,导致公用经费随之增加.其中人员经费 支出 2631.64 万元,比上年增加 408.94 万元,同比上升 18.39%;

公用经费支出 347.30 万元,比上年增加 62.2 万元,同比上升 21.82%.2018 年安排法院办案业务项目支 出93.90 万元,比上年增加 31.7 万元,同比上升 51%,主 要增加的项目是新式审判服装换装费.

2、支出按功能科目分类的明细情况: (1)人员经费支出 2631.64 万元,比上年增加 408.94 万元,同比上升 18.39%.主要原因是司法体制改革,员额法 官工资增加,同时增加了在职人员的绩效工资、交通补贴及 法警的加班补贴、执勤津贴所致.其中: ①行政运行支出:1583.90 万元;

②一般行政管理事务支出:797.94 万元;

③归口管理的行政单位离退休支出:119.2 万元;

④住房公积金支出:130.80 万元. (2)公用经费支出:347.30 万元,比上年增加 62.2 万元,同比上升 21.82%.是立案制度改革后,案件数量大 幅度增加,办公费用及办案费用相应增长.其中: ①行政运行支出:327.30 万元;

②培训支出:20 万元. (3)专项业务经费支出:93.90 万元,比2017 年增加 31.7 万元,同比上升 51%,主要增加的项目是新式审判服装 换装费.其中: ①案件审判支出:10 万元,具体为人民陪审员费用,与 上年持平;

②案件执行支出:25 万元,具体为执行案件特困救助基 金10 万元,刑事执行费

15 万元,与上年持平;

③其他法院支出 31.70 万元,具体为新式审判服装换装 费,属2018 年新增项目.

2、 支出按经济科目分类的明细情况. (1)工资福利支出:2208.74 万元,比2017 年增加 472.04 万元,同比上升 27.18%,全部为人员经费支出.主 要原因是司法体制改革,员额法官工资增加,同时增加了在 职人员的绩效工资、交通补贴及法警的加班补贴、执勤津贴 所致. (2)商品和服务支出:570.40 万元比上年增加 242.3 万元,同比上升 73.85%,其中:人员经费支出 129.20 万元、 公用经费支出 347.30 万元、专项业务经费支出 93.90 万元. 主要原因是立案制度改革后,案件数量大幅度增加,办公费 用及办案费用相应增长. (3)对个人和家庭的补助 293.70 万元,比上年减少 211.50 万元,同比下降 41.86%.均为人员经费支出,主要 是退休人员转入社会保险养老机构所致.

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算支出情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空 表.

(六) 三公 经费等预算情况.

2018 年预算安排 三公 经费支出

35 万元,较2017 年 三公 经费预算的

35 万元一致, 无增减变化.其中

2018 年未安排因公出国(境)费用和公车购置及运行维护费用. 原因是:因公出国(境)费用由汉中市外事办统一预算,我 单位不做预算;

我单位未划定公务用车,所有车辆均划定为 执法执勤车,所有费用计入其他交通费;

2018 年预算安排公 务接待费

5 万元,与上年持平,持平原因是我单位严格控制 公务接待费支出,确保 三公 经费不增长;

2018 年预算安 排会议费

10 万元,与上年持平,持平原因是我单位严格控 制 三公 经费支出,压缩会议数量,尽量开短会,开视频 会,尽可能压缩会议成本;

2018 年预算安排业务培训费

20 万元, 与上年持平, 持平原因是我单位严格控制培训费用支出, 压缩培训次数,控制培训人员数量.