PDF《上海市废弃物管理处2017年度单位预算》

208 05 行政事业单位离退休 3,578,100 3,555,300 22,800

208 05

02 事业单位离退休 305,916 305,916

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,320,980 2,320,980

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 928,404 928,404

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 22,800 22,800

210 医疗卫生与计划生育支出 1,160,484 1,160,484

210 11 行政事业单位医疗 1,160,484 1,160,484

210 11

02 事业单位医疗 1,160,484 1,160,484

212 城乡社区支出 26,877,264 16,888,764 9,988,500

212 05 城乡社区环境卫生 26,877,264 16,888,764 9,988,500

212 05

01 城乡社区环境卫生 26,877,264 16,888,764 9,988,500

221 住房保障支出 812,352 812,352

221 02 住房改革支出 812,352 812,352

221 02

01 住房公积金 812,352 812,352 32,428,200 22,416,900 10,011,300 合计 功能分类科目编码 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 编制部门:上海市废弃物管理处 单位:元类款项212 城乡社区支出 11,000,000 11,000,000

212 09 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支 出11,000,000 11,000,000

212 09

02 城市环境卫生 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 合计 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市废弃物管理处 项目 政府性基金预算支出 项目支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 单位:元类款301 工资福利支出 16,558,200 16,558,200

301 01 基本工资 3,049,212 3,049,212

301 02 津贴补贴 8,555,844 8,555,844

301 04 其他社会保障缴费 1,415,760 1,415,760

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,320,980 2,320,980

301 09 职业年金缴费 928,404 928,404

301 99 其他工资福利支出 288,000 288,000

302 商品和服务支出 4,334,932 4,334,932

302 01 办公费 335,000 335,000

302 02 印刷费 150,000 150,000

302 04 手续费 5,000 5,000

302 05 水费 100,000 100,000

302 06 电费 200,000 200,000

302 07 邮电费 350,000 350,000

302 09 物业管理费 166,432 166,432

302 11 差旅费 300,000 300,000

302 12 因公出国(境)费用 42,000 42,000

302 13 维修(护)费900,000 900,000

302 15 会议费 21,600 21,600

302 16 培训费 250,000 250,000

302 17 公务接待费 17,495 17,495

302 26 劳务费 100,000 100,000

302 28 工会经费 236,198 236,198

302 29 福利费 313,200 313,200

302 31 公务用车运行维护费 224,000 224,000

302 99 其他商品和服务支出 624,007 624,007

303 对个人和家庭的补助 1,118,268 1,118,268

303 01 离休费 305,916 305,916

303 11 住房公积金 812,352 812,352

310 其他资本性支出 405,500 405,500

310 02 办公设备购置 405,500 405,500 22,416,900 17,676,468 4,740,432 合计 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位:上海市废弃物管理处 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 单位:万元 小计 购置费 运行费 28.35 4.20 1.75 22.40 0.00 22.40 0.00 公务用车购置及运行费 2017年**预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表 合计 因公出国(境)费 公务接待费 三公 经费预算数 机关运行经费 预算数 相关情况说明

一、 三公 经费预算 上海市废弃物管理处2017年 三公 经费财政拨款预算为28.35万元,包括使用市级财政拨款预算安排的 因公出国(境)费4.20万元、公务接待费1.75万元、公务用车购置及运行费22.40万元,比2016年预算增加 4.20万元.其中: 因公出国(境)费预算4.20万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出.比2016年预算增加4.20万元, 主要原因是根据工作实际情况安排了预算经费,2016年无安排预算经费. 公务接待费预算1.75万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待 交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出.与2016年预算持平. 公务用车购置及运行费预算22.40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22.40万元),主 要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.与2016年预算持平.