PDF《上海市废弃物管理处2017年度单位预算》

二、机关运行经费预算 上海市废弃物管理处2017年度未安排机关运行经费预算.

三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算1851.05万元,其中:政府采购货物预算54.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1797万元. 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目 预算金额0万.

四、预算绩效情况 2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额2052.08万元.重点支出项目绩效目标见 《绩效目标申报表》. 项目名称 资金用途 项目负责人 程炬 联系人 联系电话 开始时间 项目概况 立项依据 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 备注 无 影响力目标 长效管理机制 完善 效果目标 促进管理水平提升 促进 产出目标 取样点覆盖数量及频率 按照方案,执行率达到100% 按时提交报告 按时 绩效指标 指标目标值 投入和管理目 标 资金到位及时率 100% 预算执行率 100% 政府采购合规性 合规 2017年基础调查覆盖产生源、转运和处理处置各流节点,总计32个调查点.针对生活垃圾的容重 、组分、三成分、发热量和元素,容重、组分、含水率每月调查1次,共12次;

发热量每2月调查 1次,共6次;

灰分、元素每半年调查一次,共2次.专项调查分为生活垃圾分类专项研究、生活 垃圾分类减量效果评价2项.分类专项调查在全市范围选取5个分类水平好的小区和5个分类水平 一般的小区,总计10个.每半年调查一次,共2次.减量效果评价调查选取1个混合收运小区,2 个封闭分类小区(1个分类水平好,1个分类水平一般),连续7天追踪生活垃圾产生量及组分情 况,了解生活垃圾通过干湿两分类后实际垃圾减量化的成效. 每年对上海市生活垃圾理化特性进行调查,调查内容分为2项,一是生活垃圾基础调查,客观反 映上海市当年的生活垃圾组分和物理、化学及热学性质,作为管理部门的基础数据储备;

二是针 对生活垃圾分类和减量的效果评价,跟踪和比较没有开展分类以及开展分类水平较好或一般的小 区垃圾,了解垃圾分类现状,调查干湿分类后垃圾减量的实际效果,掌握分类后干、湿垃圾的理 化特性以及与未分类垃圾比较所产生的变化,为分类工作的推进和分类后的后续处理的选择提供 依据.具体的调查内容及工作预算根据工作的持续深入每年调整. 2017年使用200万对上海市生活垃圾开展基础和专项调查,每月报备一次检测数据,2018年5月前 交付分析报告分基础调查报告和专项调查报告. 分解目标 子项目名称 预算金额(元) 项目当年投入 资金构成 上海市生活垃圾理化特性调查 2,000,000 同名项目上年预算额(元) 同名项目上年预算执行数 (元) 保证项目实施 的制度、措施 依据中华人民共和国住房和城乡建设部颁布《生活垃圾采样和分析方法》(CTJ/T313-2009)标 准相关规定,制定2016年度上海市生活垃圾调查方案,经管理部门与受托方确认后按此方案实 施,调查内容为基础调查与专项调查,主要针对生活垃圾的容重、组分、三成分、发热量和元素 开展调查. 项目总预算(元) 2,000,000 项目当年预算(元) 2,000,000 生活垃圾理化特性则是反映垃圾基本性质的重要指标,是城市管理的重要基础数据. 自1985年起,上海市市容环卫局委托专门单位对上海市的居民生活垃圾成分进行调查分析, 1989年起又增加了生活垃圾理化特性分析,经过近四年的摸索,1993年列为上海市市容环卫局的 业务常规项目,对居民生活垃圾进行长期检测,由此积累了大量基础数据资料,为政府决策和先 进技术的研究及应用提供必不可少的依据.2007年8月至2012年进行的《上海市生活垃圾理化特 性调查》,调查范围覆盖整个上海市,调查点位包括产生源、转运、处理处置,从垃圾的产生、 运输到终端处置填埋、焚烧或堆肥,覆盖了生活垃圾的整个生命周期;