PDF《2017 年度项目绩效自评报告》

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2017 年度项目绩效自评报告 (产业建设、 县域经济、 桥头堡建设等办公室工作经费项目)

一、项目基本情况 保山市发展和改革委员会(市能源局、市铁建办、市辐 射中心办公室)是市政府的综合性工作部门,承担着宏观经 济管理、固定资产投资、经济体制改革、重大规划编制、市 场供应保障、价格监督管理等职能职责,并负责服务业发展 办公室、县域经济办公室、兴边富民办公室、以工代赈办公 室、国民经济动员办公室、西部开发办公室等下设机构的日 常工作.

产业建设、县域经济、桥头堡建设等办公室工作经 费项目是为了保障市发改委各办公室工作的正常开展.

二、项目绩效自评工作开展情况

(一)前期准备 为保证绩效自评工作的顺利实施,成立了以市发改委财 务分管副主任为组长的绩效自评工作小组,各项目科室为成 员.

(二)组织过程 根据《保山市财政局关于

2018 年财政支出绩效评价工 作有关事项的通知》 (保财预〔2016〕26 号)文件要求,确 定绩效评价项目--产业建设、县域经济、桥头堡建设等办公 室工作经费项目,围绕

2017 年预算制定的产业建设、县域

2 经济、桥头堡建设等办公室工作经费项目绩效目标,组织各 项目科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相 关佐证材料提交绩效自评工作小组,绩效自评工作小组分析 汇总,并核实相关情况,完成绩效自评表,形成自评报告, 最终完成产业建设、县域经济、桥头堡建设等办公室工作经 费项目的绩效自评工作.

三、项目绩效实现情况

(一)项目资金情况 1.项目资金到位情况. 根据《保山市财政局关于

2017 年部门预算的批复通知》 (保财建〔2017〕1 号)文件产业建设、县域经济、桥头堡 建设等办公室工作经费项目安排经费

45 万元,于2017 年4月全部到位,资金到位率 100%. 2.项目资金执行情况. 根据《保山市财政局关于进一步加快财政支出预算执行 进度的通知》 (保财预〔2017〕199 号)文件要求,产业建设、 县域经济、桥头堡建设等办公室工作经费项目资金

45 万元 于2017 年11 月30 日前全部执行完毕. 3.项目资金管理情况. 项目资金严格按照《预算法》 《行政单位财务制度》 《保 山市发展和改革委员会财务算管理制度》等管理制度执行.

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(二)项目绩效指标完成情况 1.产出指标完成情况. (1)数量指标.超额完成年度固定资产投资目标(834 亿元) ,实际完成 881.8 亿元.超额完成年度固定资产投资 增速目标(25%) ,实际完成 32.1%. (2)质量指标.年度产业发展目标,制定完成产业发 展规划、重点产业发展二十一条措施意见、保山市服务经济 倍增计划(2017-2021 年) . 2.效益指标完成情况. 经济效益指标:完成年度调控目标在 3%以内. 3.满意度指标完成情况. 服务对象满意度达到 100%.

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 该项目绩效目标全部完成.

五、绩效自评结果 产业建设、县域经济、桥头堡建设等办公室工作经费自 评得分

100 分.

五、结果公开情况和应用打算 预计将于

6 月15 日前根据相关要求将项目自评报告、 自评表在部门网站进行公开.

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评工作的经验

4 1.项目完成或进行评价后,及时收集整理项目指标,建 立部门内部指标库;