PDF《吉安市公安局 2019 年部门预算》

202 万元、差旅费 703.22 万元、因公出国(境)费用

20 万元、维修 (护)费442.7 万元、租赁费

110 万元、会议费 48.51 万元、培 训费 100.16 万元、公务接待费 120.25 万元、专用材料费

59 万元、被装购置费

10 万元、劳务费 580.75 万元、委托业务费

60 万元、 公务用车运行维护费 373.96 万元、 离退休人员活动费 6.51 万元、其他商品和服务支出 370.73 万元.

(六)政府采购情况

2019 年吉安市公安局政府采购总额 4707.15 万元,其中:政 府采购货物预算 3520.03 万元、 政府采购工程预算 700.12 万元、

7 政府采购服务预算

487 万元.

(七)国有资产占有使用情况

2018 年吉安市公安局部门共有车辆

330 辆,2019 年部门预 算安排购置车辆

28 辆.

(八)预算绩效目标设置情况

2019 年吉安市公安局实行绩效目标管理项目

5 个, 涉及资 金340 万元.

二、2019 年 三公 经费预算情况说明

2019 年吉安市公安局 三公 经费年初预算安排 926.54 万元,其中: 因公出国(境)费20 万元,与上年持平. 公务接待费 152.78 万元,比上年减少 8.39 万元,主要原因 是:公务接待活动预计减少. 公务用车运行维护费 436.76 万元,比上年减 23.06 万元, 主要原因是:车辆维护支出预计减少. 公务用车购置费

317 万元,比上年减少

23 万元, 主要原 因是:安排新购车辆

28 辆,但与去年相比购置计划减少.

8 第三部分 吉安市公安局

2019 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算 三公 经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 收支预算总表 填报单位:175吉安市公安局 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数

一、财政拨款 33,819.90 公共安全支出 39,268.83 一般公共预算拨款收入 33,819.90 社会保障和就业支出 1,729.06 专项收入 卫生健康支出 545.55 政府性基金预算拨款收入 农林水支出 5.00 预算内投资收入 资源勘探信息等支出 130.00

二、事业收入 住房保障支出 2,168.67

三、事业单位经营收入

0 0.00

四、其他收入

0 0.00

五、附属单位上缴收入

0 0.00

六、上级补助收入

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00 本年收入合计 33,819.90 本年支出合计 43,847.11

七、用事业基金弥补收支差额 结转下年

八、上年结转(结余) 10,027.21 收入总计 43,847.11 支出总计 43,847.11 部门收入总表 填报单位:175吉安市公安局 单位:万元 单位编码 单位名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基金 弥补收支差 额 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 专项收入 预算内投资 收入 ** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 合计 43,847.11 10,027.21 33,819.90 33,819.90

175 吉安市公安局 43,847.11 10,027.21 33,819.90 33,819.90 部门支出总表 填报单位:175吉安市公安局 单位:万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 科目编码 科目名称 ** **