PDF《2019 年预算草案的报告》

3 ― 目跨年实施需要结转下年继续使用 2.43 亿元. (2)政府性基金预算 市级政府性基金预算收入完成 40.95 亿元,为预算 40.95 亿元的 100%,增长 51.27%.政府性基金预算收入加上级补 助4156 万元、上年结余

4412 万元、债务转贷收入 6.88 亿元, 可供安排的收入总量为 48.69 亿元. 市级政府性基金预算支出 实现 37.37 亿元,增长 22.56%;

加调出资金 5.52 亿元,上解、 补助支出

7181 万元,债务还本支出

2190 万元,支出总量为 43.83 亿元.收入总量减支出总量,结余 4.86 亿元. (3)国有资本经营预算 市级国有资本经营预算收入完成

6412 万元, 为预算

7140 万元的 89.8%,增长 8.18%.加上年结余

930 万元,收入共计

7342 万元.市级国有资本经营预算支出实现

4221 万元,调入 一般公共预算统筹使用

1400 万元.结转

1721 万元. (4)社会保险基金预算 市级社会保险基金预算收入完成 46.87 亿元, 为预算 37.2 亿元的 125.95%.加上年结余 40.6 亿元,可供安排的收入总 量为 87.47 亿元. 市级社会保险基金预算支出实现 37.71 亿元. 收入总量减支出后,市级滚存结余 49.76 亿元.

(二)市级预算稳定调节基金和预备费使用情况 市级预算稳定调节基金年初余额 3.54 亿元,年度预算执 行过程中动用 1.66 亿元,因超收、预算结余等因素补充 1.46 ―

4 ― 亿元,预算稳定调节基金年末余额为 3.34 亿元.动用的预算 稳定调节基金主要用于:机关事业单位工作人员工资调整、 自办民生项目等方面. 市级一般公共预算安排的

6200 万元预备费主要用于:支 持防控非洲猪瘟等自然灾害,支持脱贫攻坚、民生工程项目 支出,以及支持新引进重大产业项目发展等方面. 上述全市和市级预算执行及平衡情况均为快报统计数 据,在与省财政办理结算后将会有一些变化,届时再向市人 大常委会报告.

(三)地方政府债务情况 经省政府批准,

2018 年全市政府债务限额为 296.44 亿元.

2018 年末全市政府债务余额 273.4 亿元(一般债务 194.32 亿元,专项债务 79.08 亿元),控制在政府债务限额以内,政府 债务率为 36.13%.2018 年财政厅共转贷我市地方政府债券 56.18 亿元(置换债券 10.45 亿元,新增债券 32.55 亿元,再 融资债券 13.18 亿元),主要用于道路交通、市政设施、保障 性住房建设以及农林水、科教文卫等公益性事业发展. 市级政府债务限额为 71.75 亿元.2018 年末市级政府债 务余额 66.18 亿元 (一般债务 46.18 亿元, 专项债务

20 亿元) , 政府债务率为 35.4%.2018 年财政厅共转贷市级地方政府债 券18.59 亿元(置换债券 7.85 亿元,新增债券 7.12 亿元、再 融资债券 3.62 亿元),主要用于农业供给侧结构性改革、脱―5―贫攻坚、轨道交通、创新创造、绿色发展等方面.

(四)执行市人大预算决议情况 过去的一年,市人民政府及其相关部门认真落实市五届 人大四次会议、常委会会议有关决议和审查意见,着眼推进 高质量发展,深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用, 切实加强监督管理,致力改善民生,各项工作取得新的进展. 主动接受人大代表监督指导,及时报送规范性文件,积极采 纳人大建议意见,提高科学化精细化规范化理财水平.依托 预算执行动态监控平台,接受人大预算联网监督.加强与人 大代表、政协委员的沟通,认真办理有关财政事项的人大代 表建议和政协委员提案