PDF《中国共产党内蒙古自治区兴安盟委党校》

三是追加党建研究会经费和报 刊费. (由部门根据实际情况补充原因)

(五) 关于

2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计1,254.97 万元,其中:基本支出 924.92 万元,占73.7%;

项目 支出 330.05 万元,占26.3%.

(六) 关于

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.92 万元,其中:人员经费 842.26 万元,主要包括:在职人员的基 本工资 207.32 万元,津贴补贴 153.48 万元,奖金 6.47 万元, 社会保障缴费 4.16 万元,绩效工资 116.86 万元,其他工资福 利支出 11.97 万元,离休费 12.63 万元,退休费 271.27 万元, 遗属补助 1.44 万元,生活补助 4.00 万元,住房公积金 52.67 万元.较上年增加 58.44 万元,主要原因是:人员工资正常增 长;

公用经费 82.66 万元,主要包括:办公费 6.91 万元,水费 0.05 万元,电费 1.10 万元,邮电费 0.03 万元,取暖费 23.64 万元,差旅费 11.60 万元,维修(护)费0.12 万元,租赁费 0.40 万元,培训费 1.51 万元,公务接待费 3.17 万元,专用材 料费 0.25 万元,劳务费 8.06 万元,工会经费 4.02 万元,福利 费5.57 万元, 公务用车运行维护费 4.29 万元, 其他交通费 8.81 万元, 其他商品和服务支出 3.14 万元, 较上年减少 41.4 万元, 主要原因是:取暖费减少.

(七)关于

2016 年度财政拨款 三公 经费支出决算情况 说明

1、 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门

2016 年度财政拨款 三公 经费预算为 8.5 万元, 支出决算为 8.67 万元, 完成预算的 102%, 其中: 因公出国 (境) 费支出决算为

0 万元,完成预算的 0%;

公务用车购置及运行维 护费支出决算为 5.5 万元,完成预算的 78.6%;

公务接待费支 出决算为 3.17 万元,完成预算的 211.3%.2016 年度财政拨款 三公 经费支出决算与预算差异情况的原因:2015 年结余公 务接待费 0.24 万元,2016 年因接待自治区党校和省外教授及 教师增加,另外还有接待扶贫点来校对接工作人员.

2、 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门

2016 年度财政拨款 三公 经费支出 8.67 万元, 因公出国(境)费支出

0 万元,占0%;

公务用车购置及运行维 护费支出 5.5 万元,占63.4%;

公务接待费支出 3.17 万元,占36.6%.具体情况如下: 因公出国(境)费支出

0 万元.全年因公出国(境)团组

0 个,累计

0 人次. 公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元.其中:公务用 车购置支出

0 万元,车均购置费

0 万元,较上年增加

0 万元, 公务用车运行维护费支出 5.5 万元, 用于燃料费 2.19 万元, 维 修费 0.73 万元,保险费 2.04 万元,过桥费及其他 0.53 万元, 车均运维费 1.8 万元, 较上年减少 1.34 万元, 主要原因是公车 上缴

1 辆,但上缴回执单及减少公务用车

1 辆的手续未返回本 单位,所以公务用车仍为

3 辆.财政拨款开支的公务用车保有 量为

3 辆. 公务接待费支出 3.17 万元.其中:国内公务接待费 3.17 万元,接待

30 批次,共接待

400 人次.主要用于一是

2016 年 因接待自治区党校和省外教授及教师增加;

二是接待扶贫点来 校对接工作人员.国(境)外接待费

0 万元,接待

0 批次,共 接待

0 人次.

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 本部门