PDF《简阳市残疾人联合会 2017 年部门决算编制说明》

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4256.85 万元,占本 年支出合计的 100%.与上年相比,一般公共预算财政拨款增加 2199.19 万元,增长 106.88%,主要变动原因是

2017 年新增发 放困难残疾人生活补贴项目,成都市级资金增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4256.85 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务支出 0.28 万元,占0.01%;

社会保障 和就业支出 4017.24 万元,占94.37%;

医疗卫生支出 225.94 万元, 占5.31%;

农林水支出

2 万元, 占0.05%;

住房保障支出 11.39

8 万元,占0.27%. 1.一般公共服务(类): 支出决算为 0.28 万元,完成预算 100%. 2.社会保障和就业(类): 支出决算为 4017.24 万元,完 成预算 100%. 3.医疗卫生与计划生育(类): 支出决算为 225.94 万元, 完成预算 100%. 4.农林水支出(类):支出决算为

2 万元,完成预算 100%. 5.住房保障 (类) :支出决算为 11.39 万元, 完成预算 100%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)信访事务(项) :2017 年决算数为 0.28 万元,完成 预算 100%.

9 2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归 口管理的行政单位离退休(项):2017 年决算数为 4.53 万元, 完成预算 100%. 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017 年决算数为 14.59 万元,完成预算 100%. 4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行 (项):2017 年决算数为 165.01 万元,完成预算 100%. 5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复 (项):2017 年决算数为 263.5 万元,完成预算 100%. 6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和 扶贫(项):2017 年决算数为 101.18 万元,完成预算 100%. 7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育 (项):2017 年决算数为

64 万元,完成预算 100%. 8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和 护理补贴 (项) :

2017 年决算数为 2361.96 万元, 完成预算 100%. 9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事 业支出(项):2017 年决算数为 1042.47 万元,完成预算 100%. 10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):

2017 年决算数为 5.96 万元,完成预算 100%. 11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公 务员医疗补助 (项) :2017 年决算数为 0.81 万元, 完成预算 100%. 12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其10 他行政事业单位医疗支出(项):2017 年决算数为 1.68 万元, 完成预算 100%. 13. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育 支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2017 年决算数 为217.49 万元,完成预算 100%. 14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017 年决算数为

2 万元,完成预算 100%. 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2017 年决算数为 11.39 万元,完成预算 100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.25 万元, 占4.8%,与上年相比增加 82.24 万元,主要变动原因是增加了目 标绩效考核奖励. 其中: 人员经费 184.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费 19.94 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅 费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费、其他商品和服务支出等.