PDF《简阳市残疾人联合会 2017 年部门决算编制说明》

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算为 3.5 万元,完11 成预算 100%.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 (境) 费支出决算

0 万元;

公务用车购置及运行维护费支出决算 2.8 万元,占80%;

公务接待费支出决算 0.7 万元,占20%.具体情 况如下: 1. 市残联

2017 年因公出国(境)经费支出

0 万元. 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元.其中: 公务用车购置支出

0 万元.截至

2017 年12 月底,单位共 有公务用车

2 辆,其中:轿车

1 辆、越野车

1 辆、载客汽车

0 辆. 公务用车运行维护费支出 2.8 万元.主要用于单位到乡镇 检查民生工程项目、 到上级残联开会培训等所需的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费支出.公务用车购置及运

12 行维护费支出决算与上年持平. 3.公务接待费支出 0.7 万元.主要用于执行公务、开展业 务活动开支的用餐费等.国内公务接待

15 批次,165 人,共计 支出 0.7 万元, 具体内容包括: 上级残联等来人检查民生工程、 残疾人事业等工作.公务接待费支出决算与上年持平.

八、政府性基金预算支出决算情况说明 市残联

2017 年没有使用政府性基金预算拨款支出.

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 市残联

2017 年没有使用国有资本经营预算拨款支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年度,市残联机关运行经费支出 19.95 万元,比2016 年增加 2.31 万元,增长 13%.与上年基本持平.

(二)政府采购支出情况

2017 年度,市残联政府采购支出总额 202.03 万元,其中: 政府采购货物支出

0 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采 购服务支出 202.03 万元. 主要用于残疾人辅具适配, 送康上门, 为白内障患者实施复明手术,康复体育进社区.家庭.

(三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,市残联共有车辆2辆,其中:部级领 导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、其他用车0辆;

无单价50万元以上通用设 备,单价100万元以上专用设备.

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(四)预算绩效情况 1.绩效目标管理情况. 按照预算绩效管理要求,本部门对

2017 年一般公共预算项 目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标

6 个,涉及财政 资金 1175.54 万元,覆盖率达到 33%. 2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况. 本部门

2017 年困难残疾人生活补贴项目支出开展绩效自 评,自评得分

98 分,存在的问题:一是困难残疾人生活补贴实 施动态管理,数据异动较大,部分乡镇街道更新不及时,上报 迟缓,导致退出低保和死亡对象不能及时清退,还继续享受补 贴现象.二是部分乡镇街道申报信息不准确,需要多次完善, 导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况.下一步改进措施: 一是加大宣传力度.乡镇、村(社区)在宣传栏中,在各种会 议上宣传困难残疾人生活补贴的相关政策.二是要求乡镇(街道)按时将资料上报,市残联及时把资金下拨.

2017 年项目支出绩效评价得分表 单位名称/ 项目名称 困难残疾人生活补贴 一级 指标 二级 指标 三级指标 分值 得分 (