PDF《2017年预算草案的报告》

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1 ― 关于德州市2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告 ――2017 年2月23 日在德州市第十八届人民代表大会 第一次会议上 德州市财政局局长 姜刚各位代表: 我受市政府委托,向大会提交2016年预算执行情况和2017 年预算草案, 请予审议, 并请市政协委员和其他列席会议的同志 提出意见.

一、2016 年预算执行情况 2016年,面对严峻的经济形势和繁重的改革任务,在市委的 坚强领导下,全市各级各部门抢抓协同发展重大机遇,统筹推进 稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好发挥 财政对经济社会发展的支撑和保障作用, 全市预算执行情况良好.

(一)一般公共预算执行情况 2016年全市一般公共预算收入1835081万元,占预算的 98.4%,可比增长7.1%(营改增后全省统一调整口径) .全市一 般公共预算支出3320851万元, 占预算的102.9%, 可比增长3.4%. 市级一般公共预算收入187462万元,占预算的103.7%,增―2―长11.5%. 市级一般公共预算支出559584万元, 占预算的100.4%, 可比增长10%. 市级一般公共预算收入, 加上级补助等转移性收 入285765万元、 地方政府债券收入127813万元、 调入资金及上年 结余等收入119835万元,收入共计720875万元.市级一般公共预 算支出,加上解上级支出10732万元、地方政府债券支出75813万元,支出共计646129万元.收支相抵,结转下年支出74746万元. 经济技术开发区一般公共预算收入

196535 万元,可比增长 5.4%;

一般公共预算支出

174449 万元,增长 8.3%.运河经济 开发区一般公共预算收入

59460 万元,可比增长 4.5%;

一般公 共预算支出

56112 万元,增长 4.8%.

(二)政府性基金预算执行情况

2016 年全市政府性基金收入

786866 万元, 占预算的 109%, 增长 30.1%;

全市政府性基金支出

890734 万元,占预算的 109.5%,增长 36%. 市级政府性基金收入

163069 万元,占预算的 110.5%,增长 28.3%;

市级政府性基金支出

201761 万元,占预算的 93.9%, 增长 42.7%. 经济技术开发区政府性基金收入

4979 万元,增长 135.6%;

政府性基金支出

15267 万元,增长 3651%.运河经济开发区政 府性基金收入

662 万元,增长 549%;

政府性基金支出

3759 万元,增长 764.1%. ―

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(三)国有资本经营预算执行情况

2016 年市级国有资本经营预算收入

157 万元,国有资本经 营预算支出

84 万元.由于国有企业数量少、规模小、效益差等 历史原因, 经济技术开发区和运河经济开发区尚未编报国有资本 经营预算.

(四)社会保险基金预算执行情况

2016 年全市社会保险基金收入

1300329 万元,占预算的 105.4%, 增长 8.3%;

社会保险基金支出

1173103 万元, 占预算的 100.9%,增长 15.1%. 市级社会保险基金收入

301446 万元,占预算的 107.9%,增长10.5%;

社会保险基金支出

273317 万元,占预算的 100.8%, 增长 14.7%. 经济技术开发区社会保险基金收入

41857 万元,增长 14.3%;

社会保险基金支出

22328 万元,增长 5.6%.运河经济 开发区社会保险基金收入

3366 万元,增长 43%;

社会保险基金 支出

3050 万元,增长 70%.

(五)落实市十七届人大七次会议决议情况 一年来, 在市人大依法监督和大力支持下, 各级政府及其财 税部门按照市委决策部署, 全面落实人大有关决议决定, 认真实 施积极财政政策, 切实加强财政收支管理, 强力推进财税体制改 革,各项工作取得了新的进展. ―