PDF《2019 年度》

2019 年度 福建省体育彩票管理中心部门预算 目录第一部分 部门概况…1

一、部门主要职责…1

二、部门预算单位构成…1

三、部门主要工作任务…1 第二部分

2019 年度部门预算表……………………5

一、收支预算总表…5

二、收入预算总表…6

三、支出预算总表…6

四、财政拨款收支预算总表…6

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………7

六、政府性基金拨款支出预算表……………………7

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………7

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………8

九、一般公共预算 三公 经费支出预算表………8

十、部门专项资金管理清单目录……………………8 第三部分

2019 年度部门预算情况说明……………9

一、预算收支总体情况…9

二、一般公共预算拨款支出情况……………………9

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………9

四、财政拨款预算基本支出情况…………………10

五、一般公共预算 三公 经费支出情况…………10

六、预算绩效目标情况…10

七、其他重要事项说明…12 第四部分 名词解释…13

1 第一部分 部门概况

一、部门主要职责 福建省体育彩票管理中心的主要职责是:负责本省中国 体育彩票的销售、管理工作.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,福建省体彩中心内设十个科室、九 个地市管理分中心、平潭综合实验区体彩分中心,其中:列入2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 福建省体育彩票管理中心 自收自支

30 人322 人 备注:在职人数包含在编人员

18 人、聘用人员

97 人、劳务派遣人员

207 人.

三、部门主要工作任务

2019 年, 体彩中心主要任务是: 围绕 防风险、 调结构、 转方式、增后劲 的主线,坚持稳中求进工作总基调,坚持 统筹兼顾、协调发展,创新营销方法,不断增强游戏产品竞 争力;

扩大渠道的有效覆盖,提升渠道服务、管控能力,完 善渠道工作机制;

扩大品牌宣传覆盖面,强化体彩公益、公 信形象建设;

全力推进治理体系和治理能力建设,主动适应 体育彩票发展新常态,确保销量持续健康稳步增长.上述任

2 务,重点抓好以下工作:

(一)着力渠道精细管理,强化高质量发展新支撑. 一是构建网络化的渠道体系,建立多类型、多层次的立 体化渠道网络.根据城镇化发展、人口流动情况等因素合理 调整实体渠道布局,以提升客户购彩便利性和以改善客户体 验性为核心,逐步改善区域发展不平衡问题,淘汰一批常年 低销量、管理差的网点.继续拓展规模性非连锁渠道,进一 步改善渠道的有效覆盖;

连锁便利渠道由侧重拓展规模调整 为占据重点便利连锁系统,以保障门店运营质量为基础,充 分满足客户合理需求的前提下,有节奏的扩大上线门店数量, 逐步实现不同类型渠道的差异化功能定位,更好满足不同类 型客户的需求. 二是提升渠道规范化销售服务的能力.在2018 年销售 网点形象提档升级的基础上,再对剩余实体店形象进行提档 升级,加快数字门店建设.组织开展网点星级评定工作,从 形象、硬件、服务、安全等方面全方位加强网点建设,制定 销售网点星级网点管理工作方案,持续提升网点整体形象和 服务水平.落实代销管理各项规章制度,以第三方评估等措 施,加强对网点形象的考核和评估,规范网点依法售彩并增 强传统网点生存发展能力. 三是持续提高对责任彩票业务功能与监控支撑能力.做 好高频游戏和竞猜游戏规则调整,后续市场监管工作,加强 实体终端数量的管理和单台销售终端额度监管.完善渠道管